Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

58 gastos encontrados · Total R$ 2.113.229,96

Liquidou · Agosto · Empenho 409-2025

Liquidou R$ 73.442,25 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE SUBSIDIOS

R$ 73.442,25

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(443)

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Pagou · Agosto · Empenho 9409-2025

Pagou R$ 34.155,51 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 34.155,51

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

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Comprometeu · Julho · Empenho 9409-2025

Comprometeu R$ 34.155,51 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 34.155,51

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

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Liquidou · Julho · Empenho 9409-2025

Liquidou R$ 34.155,51 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 34.155,51

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

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Pagou · Julho · Empenho 7409-2025

Pagou R$ 30.679,04 para CM HOSPITALAR SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 30.679,04

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.

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Pagou · Julho · Empenho 8409-2025

Pagou R$ 75,60 para AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 75,60

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.

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Pagou · Julho · Empenho 6409-2025

Pagou R$ 527,00 para JM COSTA INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 527,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RACK DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR CIME PETER PANLOCAL DE ENTREGA: CIME PETER PAN - PRACA AMERICO FERREIRA DE CAMARGO, 35 - JD. SAO SEBASTIAO - AMPARO/SP

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Liquidou · Julho · Empenho 7409-2025

Liquidou R$ 30.679,04 para CM HOSPITALAR SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 30.679,04

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.

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Liquidou · Julho · Empenho 8409-2025

Liquidou R$ 75,60 para AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 75,60

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.

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Liquidou · Julho · Empenho 6409-2025

Liquidou R$ 527,00 para JM COSTA INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 527,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RACK DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR CIME PETER PANLOCAL DE ENTREGA: CIME PETER PAN - PRACA AMERICO FERREIRA DE CAMARGO, 35 - JD. SAO SEBASTIAO - AMPARO/SP

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Pagou · Julho · Empenho 7409-2025

Pagou R$ 33.150,00 para CM HOSPITALAR SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 33.150,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.

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Comprometeu · Julho · Empenho 8409-2025

Comprometeu R$ 75,60 para AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 75,60

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.

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Liquidou · Junho · Empenho 7409-2025

Liquidou R$ 33.150,00 para CM HOSPITALAR SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 33.150,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.

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Comprometeu · Junho · Empenho 7409-2025

Comprometeu R$ 63.870,00 para CM HOSPITALAR SA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS

R$ 63.870,00

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.

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Comprometeu · Maio · Empenho 6409-2025

Comprometeu R$ 527,00 para JM COSTA INFORMATICA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 527,00

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O RACK DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR CIME PETER PANLOCAL DE ENTREGA: CIME PETER PAN - PRACA AMERICO FERREIRA DE CAMARGO, 35 - JD. SAO SEBASTIAO - AMPARO/SP

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Pagou · Maio · Empenho 409-2025

Pagou R$ 4.900,00 para GR IND COM E TRANSPORTES DE PROD QUIMICOS LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA

R$ 4.900,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMANTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

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Pagou · Maio · Empenho 5409-2025

Pagou R$ 6.267,18 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.267,18

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304

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Comprometeu · Abril · Empenho 5409-2025

Comprometeu R$ 6.267,18 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.267,18

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304

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Liquidou · Abril · Empenho 5409-2025

Liquidou R$ 6.267,18 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.267,18

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304

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Liquidou · Abril · Empenho 409-2025

Liquidou R$ 4.900,00 para GR IND COM E TRANSPORTES DE PROD QUIMICOS LTDA

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA

R$ 4.900,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE PRODUTOS QUÍMICOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMANTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, PELO PERODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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