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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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63 gastos encontrados · Total R$ 3.675.140,64
Pagou · Setembro · Empenho 407-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 23.313,04
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(443)
Comprometeu · Setembro · Empenho 11407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 6.271,11
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME LEI N 11.947 DE 16/06/2009, RESOLUCAO N 26/2013 DO FNDE, COM AS ALTERACOES DA RESOLUCAO CD/FNDE N 4, DE 02 DE ABRIL DE 2015, RESOLUCAO N 6, DE 08 DE MAIO DE 2020, RESOLUCAO N 21, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021, LEI FEDERAL N 14.660 DE 23/08/2023, LEI FEDERAL N 14.133/2021 E ALTERACOES POSTERIORES. PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ESPECIFICACOES DOS ANEXOS DESTA CHAMADA PUBLICA.
Pagou · Agosto · Empenho 10407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 46.183,80
REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO SOLICITADO NO EMPENHO N 7649/2025 - ORDEM DE COMPRA N 3011/2025, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO - AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE INVERNO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.
Liquidou · Agosto · Empenho 10407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 46.183,80
REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO SOLICITADO NO EMPENHO N 7649/2025 - ORDEM DE COMPRA N 3011/2025, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO - AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE INVERNO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 46.183,80
REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO SOLICITADO NO EMPENHO N 7649/2025 - ORDEM DE COMPRA N 3011/2025, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO - AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE INVERNO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.
Comprometeu · Agosto · Empenho 407-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 23.313,04
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(443)
Liquidou · Agosto · Empenho 407-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 23.313,04
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Folha Mensal ID:(443)
Pagou · Agosto · Empenho 8407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 438,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Pagou · Agosto · Empenho 9407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.317,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Comprometeu · Julho · Empenho 9407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.317,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Liquidou · Julho · Empenho 9407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.317,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Liquidou · Julho · Empenho 8407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 438,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Comprometeu · Julho · Empenho 8407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 438,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Pagou · Julho · Empenho 7407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 18.830,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. 1000 UN INSULINA GLARGINA 100U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL C/ 3ML
Liquidou · Junho · Empenho 7407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 18.830,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. 1000 UN INSULINA GLARGINA 100U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL C/ 3ML
Comprometeu · Junho · Empenho 7407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 18.830,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. 1000 UN INSULINA GLARGINA 100U/ML SOLUCAO INJETAVEL REFIL C/ 3ML
Pagou · Junho · Empenho 6407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 16.181,38
AQUISICAO DE INSUMOS PARA DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SERVICOS.
Liquidou · Junho · Empenho 6407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 16.181,38
AQUISICAO DE INSUMOS PARA DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SERVICOS.
Pagou · Maio · Empenho 407-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 674,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA APLICAÇÃO EM UM EQUIPAMENTO, RETROESCAVADEIRA MARCA FIAT ALLIS, MODELO FB-80.3, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2017, CHASSI Nº FB803T2R03942.
Comprometeu · Maio · Empenho 6407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 25.710,00
AQUISICAO DE INSUMOS PARA DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SERVICOS.