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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.719 gastos encontrados · Total R$ 165.897.231,05
Pagou · Novembro · Empenho 1234-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.139,32
FOLHA PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO (PD 34)
Comprometeu · Novembro · Empenho 13844-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
R$ 1.380,00
AQUISICAO DE MONITORES PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.2 UN MONITOR TIPO II
Comprometeu · Novembro · Empenho 13914-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES
R$ 1.069,40
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, TIPO CALCADOS DE SEGURANCA E DEMAIS ITENS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES.LOCAL DE ENTREGA: PRACA NELSON JOSE URBANO N11 DISTRITO DE TRES PONTES - SUBPREFEITURA DE TRES PONTES
Comprometeu · Novembro · Empenho 13804-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 859,25
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 3 Folha -FF 335
Liquidou · Novembro · Empenho 13804-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 859,25
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 3 Folha -FF 335
Comprometeu · Novembro · Empenho 13944-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 755,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HONDA CIVIC, PACAS DDD 9786, LOTADO NA GCM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA1 UN LAMPADA H7 12V, 1 PC ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 1 PC ROLAMENTO DO ALTERNADOR , 1 PC TERMINAL Bateria, 1 PC REGULADOR DE VOLTAGEM 14V, 1 PC ROTOR DO ALTERNADOR
Pagou · Novembro · Empenho 6484-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 750,00
PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$3.415,84 QUE DEVERA SER PAGO CONFORME SOLICITACAO.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13854-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 560,00
AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS, DESTINADA AO DESCARTE SEGURO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO E PROTOCOLO.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13774-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 345,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DO VALOR DE MERCADO DE IMOVEL, INCLUINDO TERRENO E BENFEITORIAS, LOCALIZADO NA AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, N 594 CENTRO, MUNICIPIO DE AMPARO.ATUALMENTE, O PREDIO UTILIZADO COMO BASE DA POLICIA AMBIENTAL, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA, ENCONTRA-SE EM MAS CONDICOES DE USO, APRESENTANDO PROBLEMAS COMO TETO CEDENDO, GOTEIRAS E PAREDES TRINCADAS, O QUE COMPROMETE A SEGURANCA E O BEM-ESTAR DA EQUIPE QUE ATUA NO LOCAL.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13904-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 190,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DO VEICULO FORD RANGER PLACA DKI9846 DA DEFESA CIVIL
Anulou · Novembro · Empenho 524-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 114,32
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25
Liquidou · Novembro · Empenho 10364-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
R$ 103,74
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 7.418/1985.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13784-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 17,24
AQUISICAO DE PAO BISNAGUINHA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL.
Pagou · Novembro · Empenho 524-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 114,32
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25
Comprometeu · Novembro · Empenho 13744-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 2.749,50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13754-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.250,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE NOVEMBRO/2025.
Comprometeu · Novembro · Empenho 524-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25
Pagou · Novembro · Empenho 524-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25
Comprometeu · Novembro · Empenho 13734-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 208,00
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA USO DA SMEJ.
Liquidou · Novembro · Empenho 524-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 185,68
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25