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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.719 gastos encontrados · Total R$ 165.897.231,05
Liquidou · Outubro · Empenho 10894-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 29,10
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS DA MES DE SETEMBRO/2025.
Pagou · Outubro · Empenho 10894-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 29,10
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS DA MES DE SETEMBRO/2025.
Liquidou · Setembro · Empenho 64-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 103.950,38
ADITAMENTO AO CONTRATO N 002/2020 PREGAO PRESENCIAL N 78/2019, CELEBRADO AOS 02/01/2020, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE - E COMO CONTRATADA A EMPRESA VEROCHEQUE REFEICOES LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMPARO/SP, COM FIM DE PRORROGAR EXgen:CEPCIONALMENTE A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE 02.01.2025 E TERMO FINAL EM 01.01.2026.
Comprometeu · Setembro · Empenho 10884-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 58.558,40
AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 09/09/25.
Comprometeu · Setembro · Empenho 10904-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS
R$ 4.039,23
DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE CONVENIO SGRI 101357/2021 DEMANDA 016531 - OBJETO IMPLANTACAO DE CICLOVIA AV. DR CARLOS BURGOS TRECHO POSTAO
Pagou · Setembro · Empenho 10904-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS
R$ 4.039,23
DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE CONVENIO SGRI 101357/2021 DEMANDA 016531 - OBJETO IMPLANTACAO DE CICLOVIA AV. DR CARLOS BURGOS TRECHO POSTAO
Liquidou · Setembro · Empenho 10904-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS
R$ 4.039,23
DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE CONVENIO SGRI 101357/2021 DEMANDA 016531 - OBJETO IMPLANTACAO DE CICLOVIA AV. DR CARLOS BURGOS TRECHO POSTAO
Comprometeu · Setembro · Empenho 10914-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.508,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE E FARMACIA CENTRAL.
Comprometeu · Setembro · Empenho 10894-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E PROJETOS DA MES DE SETEMBRO/2025.
Liquidou · Setembro · Empenho 894-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 330,00
VIDRO DA PORTA LADO DIREITO, (PASSAGEIRO) DE UM CAMINHÃO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, UM IVECO TECTOR 240E28, PLACA FUX4E03, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022/2023.
Liquidou · Setembro · Empenho 194-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 289,84
DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA - VIG. 11.04.25 A 10.04.26
Pagou · Setembro · Empenho 10704-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 179.499,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Pagou · Setembro · Empenho 8644-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS
R$ 100.233,05
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS, MANUTENCOES E PEQUENAS REFORMAS NA RODOVIARIA.
Liquidou · Setembro · Empenho 8644-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · OBRAS, AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS
R$ 100.233,05
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS, MANUTENCOES E PEQUENAS REFORMAS NA RODOVIARIA.
Pagou · Setembro · Empenho 10654-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 83.489,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Pagou · Setembro · Empenho 24-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MODERNIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO
R$ 67.544,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES) E SERVIÇOS, POR 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXOS.
Pagou · Setembro · Empenho 10734-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 58.128,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Pagou · Setembro · Empenho 10474-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 53.888,24
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU031 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/07/2025 ATE 15/08/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 31
Pagou · Setembro · Empenho 10674-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 48.697,47
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308
Pagou · Setembro · Empenho 10764-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 34.777,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 08/2025 -FN 308