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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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54 gastos encontrados · Total R$ 823.532,29
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.653,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Liquidou · Dezembro · Empenho 15392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.653,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Comprometeu · Dezembro · Empenho 1392-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 426,13
FOLHA DE FERIAS JANEIRO /25 (DEZEMBRO) FFA0126A
Liquidou · Dezembro · Empenho 1392-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 426,13
FOLHA DE FERIAS JANEIRO /25 (DEZEMBRO) FFA0126A
Pagou · Dezembro · Empenho 14392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 128.569,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Comprometeu · Novembro · Empenho 14392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 128.569,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Liquidou · Novembro · Empenho 14392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 128.569,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Comprometeu · Novembro · Empenho 13392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 15.000,00
CONTRATACAO DE PRODUCAO ARTISTICA JAIR RAFAEL BATISTA ATRAVES DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 003/2025 PARA O EVENTO "NATAL DE AMPARO" QUE ACONTECERA DURANTE OS DIAS 05 A 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
Pagou · Outubro · Empenho 11392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 507,84
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 09/2025 - 3 Folha - FR 464
Comprometeu · Outubro · Empenho 12392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.519,99
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Liquidou · Outubro · Empenho 12392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.519,99
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Pagou · Outubro · Empenho 12392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.519,99
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Comprometeu · Setembro · Empenho 11392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 507,84
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 09/2025 - 3 Folha - FR 464
Liquidou · Setembro · Empenho 11392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 507,84
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 09/2025 - 3 Folha - FR 464
Pagou · Setembro · Empenho 10392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 395,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS.
Liquidou · Setembro · Empenho 10392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 395,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS.
Comprometeu · Agosto · Empenho 10392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 395,20
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS.
Anulou · Agosto · Empenho 392-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 49,76
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A GUARULHOS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 31/25
Pagou · Agosto · Empenho 392-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 49,76
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A GUARULHOS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 31/25
Comprometeu · Agosto · Empenho 392-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 300,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A GUARULHOS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 31/25