Gastos

AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DOS CILINDROS EM USO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO DE PENDENCIA NESTA DATA CONFORME ENVIO DA SOLICITACAO DE CONSUMO DE ATA 2024/05074.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 4 Folha - FF 336

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 4 Folha - FF 336

AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - PEDIDO COMPLEMENTAR - PRE-ESCOLA (INVERNO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.

AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - PEDIDO COMPLEMENTAR - PRE-ESCOLA (INVERNO). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AOS DIÁRIOS OFICIAIS RELACIONADAS AO NOME DA AUTARQUIA MUNICIPAL.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA JOSE DOS SANTOS TORRES 24776201852, ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FOGOES INDUSTRIAIS, DOMESTICOS E FORNOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E PECAS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMPARO, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PROCESSO COMPRA N 1957/2025. VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ORDEM DE SERVICO A SER EMITIDA PELA SECRETARIA GESTORA.

Link de internet da Sede, Posto Atendimento Sao Dimas, ETA4 e ETEBENEFICIARIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - gen:CNPJ: 04.127.856/0001-83

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1 CX BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA L/E

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM S10 PLACAS DKI9875 DE OBRAS E MANUTENCOES

Link de internet da Sede, Posto Atendimento Sao Dimas, ETA4 e ETEBENEFICIARIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - gen:CNPJ: 04.127.856/0001-83

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA EM OPERAÇÃO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS III E IV, E ETE PIERO FIORAVANTE", PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.

AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS CORRELATOS, COM O INTUITO DE VIABILIZAR A REVITALIZACAO DA PRACA PADUA SALLES (LARGO DA ESTACAO), SITUADA NO MUNICIPIO DE AMPARO - SP, SOB GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AMPARO.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$ 7.217,94 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.202,99.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$ 7.217,94 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.202,99.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUNTO AOS DIÁRIOS OFICIAIS RELACIONADAS AO NOME DA AUTARQUIA MUNICIPAL.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334