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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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669 gastos encontrados · Total R$ 24.499.639,17
Comprometeu · Novembro · Empenho 14537-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.148,01
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 1 Folha - FF 337
Liquidou · Novembro · Empenho 14537-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.148,01
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 12/2025 - 1 Folha - FF 337
Comprometeu · Novembro · Empenho 14137-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.890,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE IRAO PERMITIR ATENDIMENTO HOSPITALAR EM PACIENTES EM SITUACOES DE URGENCIA E EMERGENCIA MEDICA.
Pagou · Novembro · Empenho 13537-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 7.364,52
AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS CORRELATOS, COM O INTUITO DE VIABILIZAR A REVITALIZACAO DA PRACA PADUA SALLES (LARGO DA ESTACAO), SITUADA NO MUNICIPIO DE AMPARO - SP, SOB GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AMPARO.
Liquidou · Novembro · Empenho 13737-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.973,70
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagou · Novembro · Empenho 4037-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.880,00
AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DOS CILINDROS EM USO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. EMPENHO DE PENDENCIA NESTA DATA CONFORME ENVIO DA SOLICITACAO DE CONSUMO DE ATA 2024/05074.
Liquidou · Novembro · Empenho 13837-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 99,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1 CX BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA L/E
Liquidou · Novembro · Empenho 337-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
R$ 30.250,00
TERMO DE COLABORACAO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO TECNICA - MUNICIPIO DE AMPARO X CASA DE REPOUSO ALLAN KARDEC, PARA EXECUCAO DE SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERV. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - ILPI
Comprometeu · Novembro · Empenho 537-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 23.744,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(458)
Liquidou · Novembro · Empenho 537-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 23.744,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(458)
Pagou · Novembro · Empenho 1237-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 426,00
Link de internet da Sede, Posto Atendimento Sao Dimas, ETA4 e ETEBENEFICIARIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - gen:CNPJ: 04.127.856/0001-83
Pagou · Novembro · Empenho 12637-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 21.150,64
MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PRESCRITOS PELOS ESPECIALISTAS10000 CP SACUBITRIL VALSARTANA SODICA HIDRATADA 24MG/26MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Pagou · Novembro · Empenho 13237-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ESSENCIAL À JUSTIÇA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 18.031,52
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Liquidou · Novembro · Empenho 13537-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 7.364,52
AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS CORRELATOS, COM O INTUITO DE VIABILIZAR A REVITALIZACAO DA PRACA PADUA SALLES (LARGO DA ESTACAO), SITUADA NO MUNICIPIO DE AMPARO - SP, SOB GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AMPARO.
Pagou · Novembro · Empenho 14037-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.749,06
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 4 Folha - FF 336
Liquidou · Novembro · Empenho 8937-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 1.202,99
PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$ 7.217,94 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.202,99.
Pagou · Novembro · Empenho 1037-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 399,63
FOLHA DE FERIAS OUTUBRO / 2025
Pagou · Novembro · Empenho 7437-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 379,50
REF. PAGAMENTO DE CONCESSAO DE "AUXILIO AMPARENSE" CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.232/2022 E DECRETO MUNICIPAL N 6.528/2022.
Pagou · Novembro · Empenho 3837-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · PROGRAMA BOLSA ATIRADOR
R$ 379,50
PAGAMENTO DO BENEFICIO "BOLSA ATIRADOR" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.253 DE 29 DE JUNHO DE 2022.
Pagou · Novembro · Empenho 937-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 34.376,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TECNICA EM OPERAÇÃO EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETAS III E IV, E ETE PIERO FIORAVANTE", PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.