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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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52 gastos encontrados · Total R$ 747.751,14
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 370,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Liquidou · Dezembro · Empenho 15342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 370,05
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 12/2025 - FN 312
Comprometeu · Dezembro · Empenho 1342-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 815,52
OLEO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP E APLICACAO EM VEICULOS FLEX.
Pagou · Dezembro · Empenho 14342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 17,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Comprometeu · Novembro · Empenho 14342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 17,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Liquidou · Novembro · Empenho 14342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 17,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Pagou · Novembro · Empenho 12342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 5.299,88
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A PORTO ALEGRE/RS, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 19(IDA) E 24(VOLTA) DE OUTUBRO DE 2025.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 1.179,00
ADITAMENTO N 004 - AUTORIZADO NO PROCESSO LICITATORIO N 5677/2021 -ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, CELEBRADO AOS 03/11/2021, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARA FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE SUA ASSINATURA EM 03/11/2025 E TERMO FINAL EM 02/11/2026.
Liquidou · Outubro · Empenho 12342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 5.299,88
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A PORTO ALEGRE/RS, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 19(IDA) E 24(VOLTA) DE OUTUBRO DE 2025.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 5.299,88
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE CAMPINAS A PORTO ALEGRE/RS, SENDO IDA E VOLTA NOS DIAS 19(IDA) E 24(VOLTA) DE OUTUBRO DE 2025.
Pagou · Outubro · Empenho 11342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 900,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN PECAS P/ VEICULOS RADIADOR DE OLEO
Liquidou · Outubro · Empenho 11342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 900,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN PECAS P/ VEICULOS RADIADOR DE OLEO
Pagou · Setembro · Empenho 10342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 216,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 4 Folha -FF 321
Comprometeu · Setembro · Empenho 11342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 900,00
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN PECAS P/ VEICULOS RADIADOR DE OLEO
Comprometeu · Agosto · Empenho 10342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 216,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 4 Folha -FF 321
Liquidou · Agosto · Empenho 10342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 216,52
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 4 Folha -FF 321
Pagou · Agosto · Empenho 9342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 21.087,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Comprometeu · Julho · Empenho 9342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 21.087,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Liquidou · Julho · Empenho 9342-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 21.087,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307
Pagou · Julho · Empenho 342-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 120,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE PAPEL TOALHA 19X20 COM 2 UN. PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO