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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.625 gastos encontrados · Total R$ 174.271.102,04
Comprometeu · Junho · Empenho 7643-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 355.688,77
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL INVERNO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.
Pagou · Junho · Empenho 6793-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 64.403,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 6783-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 24.957,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 6803-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 23.411,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 6763-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 19.921,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 543-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 16.343,46
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 220230
Pagou · Junho · Empenho 553-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 15.650,05
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 200201
Pagou · Junho · Empenho 6443-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 11.486,25
AQUISICAO DE BOLO PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 09/06/25.
Liquidou · Junho · Empenho 223-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 9.588,64
Contratacao de empresa para locacao de equipamentos e fornecimento de insumos para exames-bioquimica em atendimento a Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Amparo/SP, conforme Edital, Anexos e Minuta de Contrato.
Pagou · Junho · Empenho 6823-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.383,64
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 6503-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 8.250,00
COMPRA DE MEDICAMENTO PADRONIZADOS DISTRIBUIDOS EM TODA REDE BASICA DE SAUDE1000 UN AZITROMICINA 40MG/ML PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 22,5ML COM MEDIDOR
Pagou · Junho · Empenho 93-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 7.804,50
ADITAMENTO AO CONTRATO N 222/2023 DL N 040/2023, REF. LOCACAO DO IMOVEL SITO NA RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA, N 332, JARDIM SANTO ANTONIO, AMPARO-SP, PARA INSTALACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP - VIGENCIA: 14/09/2024 A 13/09/2025.
Pagou · Junho · Empenho 283-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
R$ 6.430,00
CONTRATO N 221/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.
Liquidou · Junho · Empenho 283-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
R$ 6.430,00
CONTRATO N 221/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.
Pagou · Junho · Empenho 6513-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.747,85
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU028 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/04/2025 ATE 15/05/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 27
Pagou · Junho · Empenho 6953-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 5.482,50
AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER PLACA ELA-2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Pagou · Junho · Empenho 6813-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.146,53
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 23-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 4.463,01
ADITAMENTO N AO CONTRATO N 195/2021, DL 119/2021, REF. LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA BARAO DE CAMPINAS, N 407, CENTRO, AMPARO-SP, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO NUCLEO CATAVENTO - VIGENCIA: 22/11/2024 A 21/11/2025.
Pagou · Junho · Empenho 5353-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.279,86
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 05/2025 - 1 Folha - FF 306.
Pagou · Junho · Empenho 7333-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 2.860,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO, PLACA DKI-9866 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.