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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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78 gastos encontrados · Total R$ 1.157.677,01
Anulou · Dezembro · Empenho 220-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA SEGURANCA DO TRABALHO
R$ 89,32
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS
Comprometeu · Dezembro · Empenho 15220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 531,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 12/2025 - 5 Folha
Pagou · Dezembro · Empenho 15220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 531,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 12/2025 - 5 Folha
Liquidou · Dezembro · Empenho 15220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 531,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 12/2025 - 5 Folha
Pagou · Dezembro · Empenho 14220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 35.360,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Comprometeu · Novembro · Empenho 14220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 35.360,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Liquidou · Novembro · Empenho 14220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 35.360,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 11/2025
Pagou · Novembro · Empenho 13220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.786,20
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Pagou · Novembro · Empenho 1220-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.748,10
FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL NOVEMBRO/25 (002)
Comprometeu · Novembro · Empenho 1220-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.748,10
FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL NOVEMBRO/25 (002)
Liquidou · Novembro · Empenho 1220-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.748,10
FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL NOVEMBRO/25 (002)
Comprometeu · Outubro · Empenho 13220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.786,20
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Liquidou · Outubro · Empenho 13220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.786,20
REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310
Pagou · Outubro · Empenho 12220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 27.000,00
AQUISICAO DE 6 UN MONITOR TIPO I PARA ADEQUAR AREAS DE ATENDIMENTO DA UPA SAO DIMAS.
Liquidou · Outubro · Empenho 12220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 27.000,00
AQUISICAO DE 6 UN MONITOR TIPO I PARA ADEQUAR AREAS DE ATENDIMENTO DA UPA SAO DIMAS.
Pagou · Outubro · Empenho 11220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 23.790,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS A COMPOR A PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS, A REALIZAR-SE EM 12 DE OUTUBRO DE 2025, NA PRACA PADUA SALLES.
Liquidou · Outubro · Empenho 11220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 23.790,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS A COMPOR A PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS, A REALIZAR-SE EM 12 DE OUTUBRO DE 2025, NA PRACA PADUA SALLES.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 27.000,00
AQUISICAO DE 6 UN MONITOR TIPO I PARA ADEQUAR AREAS DE ATENDIMENTO DA UPA SAO DIMAS.
Pagou · Setembro · Empenho 10220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 9.279,00
REF. AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES SUS.
Comprometeu · Setembro · Empenho 11220-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · COMÉRCIO E SERVIÇOS · ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
R$ 23.790,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS A COMPOR A PROGRAMACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS, A REALIZAR-SE EM 12 DE OUTUBRO DE 2025, NA PRACA PADUA SALLES.