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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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78 gastos encontrados · Total R$ 2.158.817,26
Liquidou · Junho · Empenho 7191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DO CONSELHO TUTELAR
R$ 7.585,56
REFERETNE A 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Primeira Parcela 13 de 06/2025- PP 38
Pagou · Junho · Empenho 191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 4.608,00
ADITIVO AO CONTRATO N 150/2022 - INEX. 036/2022, REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A COORDENACAO, REALIZACAO DE OFICINAS E REGENCIA DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 02/06/2024 A 01/06/2025.
Liquidou · Junho · Empenho 191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 4.608,00
ADITIVO AO CONTRATO N 150/2022 - INEX. 036/2022, REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A COORDENACAO, REALIZACAO DE OFICINAS E REGENCIA DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 02/06/2024 A 01/06/2025.
Pagou · Maio · Empenho 5191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 21.170,00
INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Comprometeu · Maio · Empenho 6191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 21.556,78
ADITAMENTO N 001 AO CONTRATO N 134/2023 PREGAO ELETRONICO N 054/2023, CELEBRADO AOS 25/05/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA QUALITY SERVICE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INCLUSAO DE CLAUSULA RESOLUTIVA E CONCESSAO DO REAJUSTE CONTRATUAL DO INDICE DO INPC DO IBGE.
Liquidou · Maio · Empenho 5191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 21.170,00
INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Pagou · Maio · Empenho 191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 5.940,00
ADITIVO AO CONTRATO N 150/2022 - INEX. 036/2022, REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A COORDENACAO, REALIZACAO DE OFICINAS E REGENCIA DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 02/06/2024 A 01/06/2025.
Liquidou · Maio · Empenho 191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 5.940,00
ADITIVO AO CONTRATO N 150/2022 - INEX. 036/2022, REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A COORDENACAO, REALIZACAO DE OFICINAS E REGENCIA DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 02/06/2024 A 01/06/2025.
Comprometeu · Abril · Empenho 5191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 21.170,00
INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Pagou · Abril · Empenho 191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 5.940,00
ADITIVO AO CONTRATO N 150/2022 - INEX. 036/2022, REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A COORDENACAO, REALIZACAO DE OFICINAS E REGENCIA DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 02/06/2024 A 01/06/2025.
Liquidou · Abril · Empenho 191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 5.940,00
ADITIVO AO CONTRATO N 150/2022 - INEX. 036/2022, REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS PARA A COORDENACAO, REALIZACAO DE OFICINAS E REGENCIA DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO - VIGENCIA: 02/06/2024 A 01/06/2025.
Anulou · Abril · Empenho 191-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 94,30
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0016/25
Pagou · Abril · Empenho 191-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 94,30
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0016/25
Comprometeu · Abril · Empenho 191-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0016/25
Pagou · Abril · Empenho 191-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 150,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0016/25
Liquidou · Abril · Empenho 191-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 55,70
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0016/25
Pagou · Abril · Empenho 4191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 36.482,60
REFERENTE A FOLHA DE APGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2025 - FN 303.
Comprometeu · Março · Empenho 4191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 36.482,60
REFERENTE A FOLHA DE APGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2025 - FN 303.
Liquidou · Março · Empenho 4191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 36.482,60
REFERENTE A FOLHA DE APGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2025 - FN 303.
Pagou · Março · Empenho 3191-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
R$ 10.900,00
AQUISICAO DE FEIJAO PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 1 MES.