Gastos

REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310

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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA PÁDUA SALLES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS (RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDORES E FIRMAMENTO CONTRATO COM 3º MELHOR COLOCADO NOS TERMOS DO PROCESSO ADM.2024/PRC002907)

REFERENTE A FOLHA NORMAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 10/2025 - FN 310

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CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA + PASTILHA + DISCO + AXIAL + OSCILANTE E ALINHAMENTO DE DIRECAO + BALANCEAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI-9890 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ARRECADAÇÃO INTEGRADA AO PIX DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRA, PADRÃO FEBRABAN, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO RETORNO), CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ARRECADAÇÃO INTEGRADA AO PIX DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS, COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO COM CÓDIGO DE BARRA, PADRÃO FEBRABAN, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO RETORNO), CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VEICULOS MES DE OUTUBRO DE 2025

ADITAMENTO AO CONTRATO N 218/2023 PREGAO PRESENCIAL N 096/2023 - CELEBRADO AOS 29/08/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA J BRASIL SISTEMAS LTDA., ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA PARA O MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COMPREENDENDO: INSTALACAO DE LICENCAS DE USO, CONFIGURACAO, PARAMETRIZACAO, CONVERSAO DE DADOS, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE E TREINAMENTO, COM SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM, COM FIM DE REALIZAR ACRESCIMO QUANTITATIVO CORRESPONDENTE A R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS). A PARTIR DE 30/10/2025

MEDICACAO ADMINISTRATIVA COMPRA REALIZADA MEDIANTE A APROVACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. TEMOS ATUALMENTE 4 PACIENTES EM USO AN. L. P. DE C., F. ANTONIO V. R., I. DE F. B. E M. A. A. L. MEDICACAO FRACASSADA NO PREGAO 072/2025 ITEM 57.4000 UN KETOSTERIL COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA DISTRIBUICAO NA REDE DE SAUDE PUBLICA.

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM PROCESSOS JUDICIAIS1000 UN AGULHA PARA CANETA DE INSULINA NOVOFINE 840 CP PREGABALINA 150mg COMPRIMIDO 960 UN PREGABALINA 75MG COMPRIMIDO

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 10/2025 - 2 Folha - FR 469

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CONTRATACAO DO SERVICO DE INSTALACAO DE RADIO COMUNICADOR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU PLACA FPW5A32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE A INSTALACAO E ESSENCIAL PARA A COMUNICACAO ENTRE BASE E VIATURA.

MEDICACAO ADMINISTRATIVA COMPRA REALIZADA MEDIANTE A APROVACAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA. TEMOS ATUALMENTE 4 PACIENTES EM USO AN. L. P. DE C., F. ANTONIO V. R., I. DE F. B. E M. A. A. L. MEDICACAO FRACASSADA NO PREGAO 072/2025 ITEM 57.4000 UN KETOSTERIL COMPRIMIDO ADMINISTRATIVO