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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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734 gastos encontrados · Total R$ 21.116.979,85
Liquidou · Abril · Empenho 3913-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO
R$ 660,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AGRALE 4100PATRIMONIO 23822
Comprometeu · Abril · Empenho 4813-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO
R$ 13.333,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA ATENDER AO EVENTO 3 AVIVA AMPARO, QUE SERA REALIZADO EM 16 E 17 DE MAIO DE 2025.
Liquidou · Abril · Empenho 113-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 143.861,33
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E CADEIRAS PARA EQUIPAR AS NOVAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000001/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - No MOD.: 1 - MOD. FORMATADA
Pagou · Abril · Empenho 13-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 14.668,89
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Comprometeu · Abril · Empenho 4713-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 11.578,22
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 3 Folha - FF0303.
Pagou · Abril · Empenho 4713-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 11.578,22
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 3 Folha - FF0303.
Liquidou · Abril · Empenho 4713-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 11.578,22
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 3 Folha - FF0303.
Pagou · Abril · Empenho 1913-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.636,07
REF. AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Pagou · Abril · Empenho 3513-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 2.000,00
CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIAMENTO EDITAL N 001/2025. JOSEANE JUSTI - ARTES PLASTICAS.
Liquidou · Abril · Empenho 13-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 58.772,14
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Pagou · Abril · Empenho 213-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 2.896,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (COTOVELO PP C/ ROSCA EXT., COTOVELO PVC ROSCAVEL) PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO.
Liquidou · Abril · Empenho 3513-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 2.000,00
CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIAMENTO EDITAL N 001/2025. JOSEANE JUSTI - ARTES PLASTICAS.
Liquidou · Abril · Empenho 13-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 14.668,89
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Comprometeu · Abril · Empenho 4613-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 500,00
REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO. PARA DESPESA DE VIAGEM DO MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.
Pagou · Abril · Empenho 13-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 3.489,84
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Liquidou · Abril · Empenho 1913-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 2.636,07
REF. AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Pagou · Abril · Empenho 3813-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR
R$ 498,00
RENOVACAO ANUAL DA REVISTA PROTECAO EM CARATER INSTITUCIONAL PARA O CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST). ESTE MATERIAL E UM RECURSO ESSENCIAL PARA ATUALIZACAO DA EQUIPE DO CEREST REFERENTE AOS PROGRAMAS DE GESTAO DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, AREA DE ATUACAO DIRETA COM AS EMPRESAS NAS FISCALIZACOES DESTE SERVICO.
Comprometeu · Abril · Empenho 4513-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 437,81
REFERENTE FOLHA DE RESCISAO 435 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 03/2025 - 5 Folha FR 435
Liquidou · Abril · Empenho 4513-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 437,81
REFERENTE FOLHA DE RESCISAO 435 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 03/2025 - 5 Folha FR 435
Pagou · Abril · Empenho 4113-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.949,68
REFERENTE A FOLHA DE APGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 03/2025 - FN 303.