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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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600 gastos encontrados · Total R$ 11.436.975,74
Liquidou · Junho · Empenho 8211-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 92.323,36
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Comprometeu · Junho · Empenho 8111-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 71.523,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 8111-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 71.523,11
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 7511-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 9.310,00
REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES COM ANTENA E ASSESSORIOS NOS VEICULOS SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA RNA6C85 / DEI-6291 / ECO-8064 / CDL-9724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE OS MATERIAL A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO SAMU IMPLANTADO NO MUNICIPIO ONDE TODA A COMUNICACAO E FEITA VIA RADIO COMUNICADORES.
Comprometeu · Junho · Empenho 8011-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.938,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Junho · Empenho 8011-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.938,15
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Comprometeu · Junho · Empenho 7911-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 478,20
REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL.
Comprometeu · Junho · Empenho 7811-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORCAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
Comprometeu · Junho · Empenho 711-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA SEGURANCA DO TRABALHO
R$ 210,00
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES CORRETIVAS PARA O SERVIDOR LUIZ FERNANDO MORAS MARCELI - ARMAÇÃO E LENTES
Anulou · Junho · Empenho 311-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 172,72
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 28/25
Pagou · Junho · Empenho 311-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 172,72
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 28/25
Liquidou · Junho · Empenho 611-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 369,90
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE DE SETA OGIGINAL OU PRIMEIRA LINHA, PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO "FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BFZC52P4CB911243".
Comprometeu · Junho · Empenho 311-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 28/25
Pagou · Junho · Empenho 311-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 28/25
Pagou · Junho · Empenho 7011-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 280,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM ONIX, PLACA FRL7G28, DA EDUCACAO.
Liquidou · Junho · Empenho 311-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 227,28
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 28/25
Comprometeu · Junho · Empenho 7711-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 3.500,00
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80, DO DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.
Anulou · Junho · Empenho 7711-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 3.500,00
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80, DO DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.
Pagou · Junho · Empenho 311-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 50,92
ADITAMENTO AO CONTRATO N 075/2022, REF. FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE VERDE E DA CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA 192.VIGENCIA - 01/04/2024 A 31/03/2025.
Pagou · Junho · Empenho 6911-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 5.200,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA CENTRAL.