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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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675 gastos encontrados · Total R$ 10.156.193,76
Pagou · Maio · Empenho 5410-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 556,06
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Anulou · Maio · Empenho 4610-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 469,84
ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMDEA., DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.
Comprometeu · Maio · Empenho 5710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 79,20
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Comprometeu · Abril · Empenho 5610-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 106.138,86
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Liquidou · Abril · Empenho 5610-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 106.138,86
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Comprometeu · Abril · Empenho 5210-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 32.372,08
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU027 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/03/2025 ATE 15/04/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 27
Liquidou · Abril · Empenho 5210-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 32.372,08
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMOS AU027 DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFESSORES SUBSTITUTOS CREDENCIADOS NO PERIODO DE 16/03/2025 ATE 15/04/2025, REFERENTES AO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N 001/2024-SME. - AU 27
Pagou · Abril · Empenho 210-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 16.490,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO- REF.: 04/2025 - Folha Mensal ID:(420)
Pagou · Abril · Empenho 4710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 6.000,00
AQUISICAO DE BOLINHO DE LARANJA PARA COMPOR O CARDAPIO DA PASCOA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Pagou · Abril · Empenho 210-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
R$ 3.093,74
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CRÉDITO, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS/CORRESPONDENTES BANCÁRIOS CREDENCIADOS, LEGALMENTE CONSTITUIDAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO COM CÓDIGO DE BARRAS ADEQUADOS AO PADRÃO FEBRABAN, CONFORME EDITAL E ANEXOS.(BANCO SANTANDER)
Liquidou · Abril · Empenho 210-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
R$ 3.093,74
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS/COOPERATIVAS DE CRÉDITO, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS/CORRESPONDENTES BANCÁRIOS CREDENCIADOS, LEGALMENTE CONSTITUIDAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO COM CÓDIGO DE BARRAS ADEQUADOS AO PADRÃO FEBRABAN, CONFORME EDITAL E ANEXOS.(BANCO SANTANDER)
Liquidou · Abril · Empenho 410-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 2.562,00
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE FERRO EURO 20 MODELO 23 PARA SUBSTITUIÇÃO ETA IV
Comprometeu · Abril · Empenho 5310-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.078,00
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 04/2025 - COMISSIONADOS - FR 436
Liquidou · Abril · Empenho 5310-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.078,00
REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 04/2025 - COMISSIONADOS - FR 436
Comprometeu · Abril · Empenho 5510-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.449,60
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Liquidou · Abril · Empenho 5510-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.449,60
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Comprometeu · Abril · Empenho 5410-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 556,06
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Liquidou · Abril · Empenho 5410-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 556,06
REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304
Liquidou · Abril · Empenho 5010-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 155,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.
Comprometeu · Abril · Empenho 5110-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 288,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS3000 UN PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO. (CODIGO COMPRASNET: 268158)