Pagou · Junho · Empenho 510-2025
Pagou R$ 495,00 para KL PRINTER INFORMATICA LTDA ME
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA SEGURANCA DO TRABALHO
R$ 495,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO DE IMPRESSORA
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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675 gastos encontrados · Total R$ 10.156.193,76
Pagou · Junho · Empenho 510-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA SEGURANCA DO TRABALHO
R$ 495,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPARO DE IMPRESSORA
Pagou · Junho · Empenho 7410-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 23.997,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.
Comprometeu · Junho · Empenho 310-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ERICA CRISTINA ALEXANDRE - CPF - 307.328.208-47 -VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 020/25
Pagou · Junho · Empenho 310-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.000,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ERICA CRISTINA ALEXANDRE - CPF - 307.328.208-47 -VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 020/25
Pagou · Junho · Empenho 7010-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 753,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM ONIX, PLACA FRL7G28, DA EDUCACAO.
Liquidou · Junho · Empenho 310-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 551,71
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ERICA CRISTINA ALEXANDRE - CPF - 307.328.208-47 -VIAGEM A ITAPEVI - S.P. - RECIBO No 020/25
Comprometeu · Junho · Empenho 7710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 3.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE CURSO NA CIDADE DE TRES CORACOES MG. CONFORME PORTARIA 62-2025
Pagou · Junho · Empenho 7710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 3.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE CURSO NA CIDADE DE TRES CORACOES MG. CONFORME PORTARIA 62-2025
Liquidou · Junho · Empenho 7710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 3.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE CURSO NA CIDADE DE TRES CORACOES MG. CONFORME PORTARIA 62-2025
Pagou · Junho · Empenho 10-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.721,19
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - VIG 10.10.24 A 09.10.25
Liquidou · Julho · Empenho 7710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 902,60
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE CURSO NA CIDADE DE TRES CORACOES MG. CONFORME PORTARIA 62-2025
Pagou · Julho · Empenho 7710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
-R$ 902,60
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE CURSO NA CIDADE DE TRES CORACOES MG. CONFORME PORTARIA 62-2025
Liquidou · Junho · Empenho 10-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.721,19
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - VIG 10.10.24 A 09.10.25
Pagou · Junho · Empenho 310-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 109,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 075/2022, REF.FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE VERDE E DA CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA 192.VIGENCIA - 01/04/2024 A 31/03/2025.
Pagou · Junho · Empenho 6910-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
R$ 3.369,60
AQUISICAO DE PAO PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES. ENTREGA FEITA NOS DEPARTAMENTOS JA AGENDADOS.
Pagou · Junho · Empenho 6810-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.206,14
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.
Pagou · Junho · Empenho 3610-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 379,50
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO-AMPARENSE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Pagou · Junho · Empenho 2110-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 379,50
REF. A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE", DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL N 4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.
Liquidou · Junho · Empenho 7410-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 23.997,60
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.
Comprometeu · Junho · Empenho 7610-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.264,18
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 4 Folha FF 313.