Gastos

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACASA FIE5013 DA GCM

AQUISICAO DE MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES ONCOLOGICOS ACOMPANHADOS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES ATRAVES DO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS.300 AMP MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML, SOLUCAO INJETAVEL.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 202/2023, PE N 067/2023, REF. LOCACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES, CARGA SECA E REFRIGERADA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO, VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 202/2023, PE N 067/2023, REF. LOCACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES, CARGA SECA E REFRIGERADA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO, VIGENCIA 01/08/2024 A 31/07/2025.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO-AMPARENSE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N4.232 DE 10 DE MARCO DE 2022.

AQUISICAO DE 60 UN DE GARRAFA TERMICA UTILIZADO EM TODOS OS SERVICOS DE SAUDE PARA ARMAZENAMENTO DE CAFE PARA SERVIDORES E VISITANTES DOS SERVICOS.

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA APLICAÇÃO EM UM VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9857, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011, CHASSI Nº 9BD27803MB7350061.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 2 Folha - FF 319

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 08/2025 - 2 Folha - FF 319

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MAUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI H100 PLACAS CPV6547DA CENTRAL DE VEICULOS.

REF. A AQUISICAO DE PADROES DE ENTRADA NAS CATEGORIAS C3 E C6 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCOES, SMOM, NO FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE AO FESTIVAL DE INVERNO 2025 CONFORME CONDICOES, QUANTIDADE, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. RESSALTAMOS AINDA A IMPORTANCIA DE EMISSAO DA ART, DISPONIBILIDADE E ENTREGA IMEDIATA, CONSIDERANDO O PRAZO PARA O FESTIVAL DE INVERNO 2025.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO USO RECURSOS HIDRICOS ARES PCJ 2025 - 7 PARCELAS

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. VALOR TOTAL DE R$ 6.300,00 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.050,00.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

REF. A AQUISICAO DE PADROES DE ENTRADA NAS CATEGORIAS C3 E C6 COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MANUTENCOES, SMOM, NO FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE AO FESTIVAL DE INVERNO 2025 CONFORME CONDICOES, QUANTIDADE, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NOS DOCUMENTOS EM ANEXO. RESSALTAMOS AINDA A IMPORTANCIA DE EMISSAO DA ART, DISPONIBILIDADE E ENTREGA IMEDIATA, CONSIDERANDO O PRAZO PARA O FESTIVAL DE INVERNO 2025.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307