Gastos

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9881, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012.

AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER AO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 27/06/25.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 075/2022, REF. FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE VERDE E DA CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA 192.VIGENCIA - 01/04/2024 A 31/03/2025.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UNIDADES DE LAVA AUTO LUXCAR 500ML

DESPESA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTROS DO VEICULO FUSION (CPV6614)

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA MUOVE BRASIL SA, PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA E GESTAO DE DADOS E INFORMACOES, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS SOFTWARE AS A SERVICE), PARA COMUNICACAO E ENVIO DE MENSAGENS POR MULTIPLOS CANAIS, ATENDIMENTO VIA CHATBOT, DOMICILIO ELETRONICO (COM FINS TRIBUTARIOS E NAO), CONTEMPLANDO AINDA O SANEAMENTO E ENRIQUECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES, IMOBILIARIOS (ENTENDIDO PARA TODOS OS FINS URBANOS E RURAIS) E MOBILIARIOS, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGAO ELETRONICO N 40/2025. VIGENCIA DO CONTRATO E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ORDEM DE SERVICO.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 165/2022 PP N 038/2022, REF. LOCACAO DE VEICULOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP - VIGENCIA: 22/06/2024 A 21/06/2025

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 05/2025 -FN 305.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 4 Folha FF 313.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 123/2023 - PE N 161/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, CONCENTRADORES DE OXIGENIO PORTATIL, BIPAP E CPAP - VIGENCIA: 01/06/2024 A 31/05/2025.

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(425)

CONTRATO N 222/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.

CONTRATO N 222/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MAO DE OBRA E DEMAIS ESPECIFICACOES PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO - VIGENCIA: 09/12/2024 A 08/12/2025.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 230200