Gastos

REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Suplementar - 06/2025 - FS 226.

REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DECISAO JUDICIAL.

AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER AO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 27/06/25.

PEDIDO DE PAO E BOLO PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PELO PERIODO DE 1 MES.80 UN PAO DE HOT DOG - 50G80 UN MINI BOLO SEM RECHEIO - SABOR LARANJA

ADITAMENTO AO CONTRATO N 189/2021 PP N 095/2021, REF. SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CUIDADOS DE PACIENTES FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR PARA MANTER GERIR E EXECUTAR ACOES E SERVICOS DE SAUDE EM UMA MORADIA NA MODALIDADE SERVICO RESIDENCIAL TERAPEUTICO TIPO II PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP - VIGENCIA: 03/11/2024 A 02/11/2025

PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE AO BOLETO N 3395941, SEM COBERTURA CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 40.851,70, EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTADORA DE SERVICOS POSTAIS DE NOTIFICACOES DE MULTAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTADO NO MEMORANDO 4113/2025 SMSPDCT

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM A UTILIZAÇÃO DE ETIQUETA/TAG, COM TECNOLOGIA RFID OU POR MEIO DE CARTÕES DE TARJA MAGNÉTICA/CHIP, DE GERENCIAMENTO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA UTILIZAÇÃO EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO TECNOLOGICA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS, FISICOS E ELETRONICOS E FLUXO AUTOMATIZADO, ABRANGENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, MIGRACAO DE DADOS, INTEGRACAO, TREINAMENTO TECNICO, SUPORTE TECNICO OPERACIONAL, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E MANUTENCAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO/SP PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO.

AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS OFERECIDOS NO CEO E UNIDADES DE SAUDE. MATERIAL NECESSARIO PARA 3 MESES.

REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES COM ANTENA E ASSESSORIOS NOS VEICULOS SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA RNA6C85 / DEI-6291 / ECO-8064 / CDL-9724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE OS MATERIAL A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO SAMU IMPLANTADO NO MUNICIPIO ONDE TODA A COMUNICACAO E FEITA VIA RADIO COMUNICADORES.

AQUISICAO DE FORMULAS INFANTIS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE.

AQUISICAO DE CARNES E SALSICHA PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 23/06/25.

AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SAAE AMPARO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACAS EKI3254 DO GABINETE

REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ESSES ITENS SERAO NECESSARIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 90 DIAS

AQUISICAO DE ACUCAR REFINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 90 DIAS ENDERECO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO - AVENIDA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JARDIM MOREIRINHA - AMPARO/SP - 13903-380

REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ESSES ITENS SERAO NECESSARIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 90 DIAS