Gastos

AQUISIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇO (BARRO)

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO - FIAT UNO - DKI 9827, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 313.603.188-25 - VIAGEM A GUARULHOS - S.P. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 30/25

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO PLACA FVL2E84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 313.603.188-25 - VIAGEM A GUARULHOS - S.P. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 30/25

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 07/2025 - 2 Folha -FF 315.

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - FOLHA PAGTO JULHO -2025 FF 314.

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JULHO/25 - 220122

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(439)

AQUISICAO DE INSUMOS DE USO HOSPITALAR PARA OS SERVICOS DE SAUDE, GARANTINDO O BEM ESTAR DOS PACIENTES E A SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE.

FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LINHA PESADA E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA DA SMZPMVUR.4 UN PNEU AUTOMOTIVO 275/80 R22,5 BORRACHUDO, 2 UN PNEU 17.5/25 Pneu 17.5/25,

REF. A AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES SUS.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA MUOVE BRASIL SA, PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA E GESTAO DE DADOS E INFORMACOES, NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS SOFTWARE AS A SERVICE), PARA COMUNICACAO E ENVIO DE MENSAGENS POR MULTIPLOS CANAIS, ATENDIMENTO VIA CHATBOT, DOMICILIO ELETRONICO (COM FINS TRIBUTARIOS E NAO), CONTEMPLANDO AINDA O SANEAMENTO E ENRIQUECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE CADASTROS DE CONTRIBUINTES, IMOBILIARIOS (ENTENDIDO PARA TODOS OS FINS URBANOS E RURAIS) E MOBILIARIOS, DE ACORDO COM O PROPOSTO NO PREGAO ELETRONICO N 40/2025. VIGENCIA DO CONTRATO E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ORDEM DE SERVICO.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 07/2025 - FN 307

ADITAMENTO AO CONTRATO N 120/2021 DISPENSA DE LICITACAO N 070/2021, CELEBRADO AOS 22/07/2021, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E DE OUTRO LADO, JCM IMOVEIS LTDA., LOCADORA DO IMOVEL SITO A RUA DR. OSVALDO CRUZ, N 209, CENTRO, NESTA CIDADE DE AMPARO-SP, PARA USO EXCLUSIVO DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL E CRIMINAL, GRUPO DE APOIO AO COLEGIO RECURSAL E O CEJUSC, DA COMARCA DE AMPARO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, E REJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TERMO INICIAL O DIA 23/07/2025 E TERMO FINAL EM 22/07/2026.

AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO.A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA VISANDO O ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO POR UM PERIODO DE 180 DIAS.