Gastos

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR ANTONIO CARLOS FANTINI - CPF 096.839.818-95 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 0036/25

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS E TELEFONIA DA LINHA 3807-2466 PARA O EXERCICIO DE 2025

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 037/25

DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CRV DA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125

DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CRV DA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125

DESPESA REFERENTE A SERVICO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NO CRV DA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125

ADITAMENTO AO CONTRATO N 222/2023 DISPENSA DE LICITACAO N 040/2023, CELEBRADO AOS 14/09/2023, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E DE OUTRO LADO, O SANATORIO ISMAEL LOCADOR DO IMOVEL SITO NA RUA JOFRE VIEIRA DA ROCHA, N 332, JARDIM SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE DE AMPARO-SP, PARA INSTALACAO DA UNIDADE MUNICIPAL DE REABILITACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 14/09/2025 E TERMO FINAL EM 13/09/2026, COM REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 094/2024 PROCESSO COMPRA N 114/2024 CELEBRADO AOS 15/03/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA JOSE DOS SANTOS TORRES 247762018525.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 094/2024 PROCESSO COMPRA N 114/2024 CELEBRADO AOS 15/03/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA JOSE DOS SANTOS TORRES 247762018525.

VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA

VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 313.603.188-25 - VIAGEM A CAPITAL FEDERAL CONFORME PORTARIA No 2.255 DE 08/08/25 (DE 26 A 29/08/25) - S.P. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 32/25

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E LACRES DE CORTE (LACRE DE PORCA ANTI FRAUDE, NUMERADOS COR VERMELHO)

DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PANIFICAÇÃO (PÃO FRANCÊS) PARA CONSUMO DE SERVIDORES E COLABORADORES DO SAAE AMPARO, A SEREM ENTREGUES PARCELADAMENTE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME EDITAL E ANEXOS.

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO HOSPEDAGEM INTEGRADA AO SISTEMA LEGISLATIVO E OUTROS SERVICOS CORRELATOS - ADITAMENTO AO CONTRATO 04/2023 - PROC. 106/23 - VIG. 01.06.25 A 31.05.2026.

VIDRO DA PORTA LADO DIREITO, (PASSAGEIRO) DE UM CAMINHÃO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, UM IVECO TECTOR 240E28, PLACA FUX4E03, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022/2023.

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM APLICAÇÃO DE UM VIDRO DA PORTA LADO DIREITO, (PASSAGEIRO) DE UM CAMINHÃO DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, UM IVECO TECTOR 240E28, PLACA FUX4E03, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022/2023.

AQUISIÇÃO FUTURA DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO/ SOBREAVISO E/OU SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS USUALMENTE APÓS AS 18:00 (DEZOITO HORAS), CONFORME PORTARIA N.º 116 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR DIOGO RIBEIRO DE CARVALHO CANINA - CPF 313.603.188-25 - VIAGEM A CAPITAL FEDERAL CONFORME PORTARIA No 2.255 DE 08/08/25 (DE 26 A 29/08/25) - S.P. - TERMO DE CIENCIA DE LIBERACAO DE LIMITE No 32/25