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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.017 gastos encontrados · Total R$ 64.831.438,71
Pagou · Fevereiro · Empenho 13-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 134,71
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Anulou · Fevereiro · Empenho 59-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · EDUCACAO LEGISLATIVA
R$ 126,70
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF 401.902.498-70 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 0001/25
Liquidou · Fevereiro · Empenho 90-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 108,00
AQUISIÇÃO FUTURA DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM REGIME DE PLANTÃO/ SOBREAVISO E/OU SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS USUALMENTE APÓS AS 18:00 (DEZOITO HORAS), CONFORME PORTARIA N.º 116 DE 27 DE AGOSTO DE 2015, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Pagou · Fevereiro · Empenho 59-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · EDUCACAO LEGISLATIVA
-R$ 126,70
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF 401.902.498-70 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 0001/25
Liquidou · Fevereiro · Empenho 13-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 222.489,24
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1866-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SANEAMENTO · GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA
R$ 29.918,46
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO N 077/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - CLASSE II-A - RESIDUOS NAO INERTES (PROVENIENTES DE COLETA DOMICILIAR URBANA) - TAXA ADMNISTRATIVA - VIGENCIA 21/02/2024 A 20/02/2025
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1833-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SANEAMENTO · GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS E LIMPEZA URBANA
R$ 12.000,00
ADITAMENTO AO INSTRUMENTO N 077/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINALDE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - CLASSE II-A - RESIDUOS NAO INERTES (PROVENIENTES DE COLETA DOMICILIAR URBANA) - TAXA ADMNISTRATIVA - VIGENCIA 21/02/2024 A 20/02/2025.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 14-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 9.847,23
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .
Liquidou · Fevereiro · Empenho 89-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 5.547,84
ADITAMENTO AO CONTRATO N 192/2020 DL N 025/2020, REF. LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA JUNDIAI, N 295, AMPARO-SP, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS II - VIGENCIA: 12/12/2024 A 11/12/2025.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 1846-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS E VIAS PUBLICAS
R$ 5.170,00
CONTRATO N 198/2024, REF. RECARGA DE GASES DE USO DOS EQUIPAMENTOS DA OFICINA DE SERRALHERIA DA SMMSP - VIGENCIA: 12/11/2024 A 11/11/2025.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 2.370,74
DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 4001935605) - RUA DO LEGISLADOR AMPARENSE No 100 - JARDIM SANTA HELENA - CEP 13901-414 - SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Pagou · Fevereiro · Empenho 43-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE BENEFICIOS
R$ 2.109,90
VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA
Liquidou · Fevereiro · Empenho 43-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE BENEFICIOS
R$ 2.109,90
VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 79-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.200,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 002/25
Pagou · Fevereiro · Empenho 79-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.200,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 002/25
Pagou · Fevereiro · Empenho 74-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 800,00
DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL FOLHA AMPARENSE - REGISTRO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS SRS. VEREADORES ELEITOS PARA A LEGISLATURA 2025-2028 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Liquidou · Fevereiro · Empenho 79-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 608,47
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. JULIO CESAR TEIXEIRA ROQUE - CPF 158.412.538-16 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 002/25
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 80-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 003/25
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 81-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR EDUARDO BISSI PIRES - CPF 217.280.338 - 37 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 004/25
Pagou · Fevereiro · Empenho 80-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 500,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERV. MARIA PAULA FEICHAS VILANOVA - CPF 011.907.086-39 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 003/25