Gastos

ABERTURA DE EMPENHO ESTIMADO, PARA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, COM APLICAÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS.

MATERIAIS HIDRÁULICO (LUVA PVC ROSCÁVEL) PARA REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PELO MOTIVO DOS MESMOS ESTAREM COM O ESTOQUE BAIXO.

DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO (CODIGO 9620/33) - RUA JOSE BONIFACIO 179 - CENTRO - CEP 13900-320

DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO(CODIGO 1593/90) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA 179 - CENTRO - CEP 13900-029

DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO(CODIGO 1593/90) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA 179 - CENTRO - CEP 13900-029

DESPESA REFERENTE A TARIFA DE AGUA E ESGOTO (CODIGO 9620/33) - RUA JOSE BONIFACIO 179 - CENTRO - CEP 13900-320

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 003/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 002/25

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO 3/4") PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXERIFADO.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX 1.4 PLACA DKI-9860, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2010/2011, CHASSI Nº 9BD27803MB7351744.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENT0 DE 08 PRISMAS DE MESA EM ACO INOX COM GRAVACAO DIGITAL NA ESPESSURA DE 0 6MM MEDINDO 29X6X4CM DE DOBRA E 01 PRISMA DE MESA EM AOO INOX COM GRAVACAO DIGITAL NA ESPESSURA DE 0 6MM MEDINDO 13 5X6X4CM PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE SERVCOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 VIG.08.03.24 A 07.03.25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF 268.673.888-09 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 001/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF 268.673.888-09 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 001/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA JANAINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF 268.673.888-09 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 001/25

CONTRATO N 110/2024, REF. LOCACAO SOFTWARE PARA RADIO CULTURA DA ESTANCIA DE AMPARO, AUTOMACAO COMPLETA DO ESTUDIO NO AR, NAS TRANSMISSOES AO VIVO OU GRAVADAS COM SEGURANCA DE 24H NO AR COM QUALIDADE TOTAL, POSSIBILITANDO UMA DINAMICA OPERACAO DE RADIOFUSAO EM FM-AUTOMACAO COMPLETA DA ESTACAO DE RADIO VIGENCIA: 22/04/2024 A 21/04/2025.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 002/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 002/25

SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 500 MB PARA EMEF MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

SERVICO DE ACESSO A INTERNET COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 500 MB PARA EMEF MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.