Gastos

MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇO NO RELÓGIO PONTO (FONTE DE ALIMENTAÇÃO, PLACA MOD. 501 - CONTR C/ WI-FI+ E LACRE POLIC. INCOLOR 006B113GV)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO ATRAVES DE TRONCO SIP, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR E SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES (AREIA FINA, NEUTROL E VEDACIT)

DESPESA REF. A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4

CONTRATACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TAMPA METALICA DE VALVULA HIDRANTE E REFORCO ESTRUTURAL DE SUPORTE EM ALVENARIA LOCALIZADOS NO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CHAVE DE CANO GRIFO 10" E 14" AMERICANO

MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUTO ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO FORD F-4000 TURBO PLACA CPV-6508, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001.

AQUISIÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA DO MOTOR ESTACIONÁRIO COMPLETA

AQUISÇÃO DE LUVA INTERMEDIÁRIA PVC /BPA 85MM

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA STHEFANIE FABBRI FINI - CPF 57.462.778-51 - VIAGEM A ARARAS - S.P. - RECIBO No 0019/2025

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA STHEFANIE FABBRI FINI - CPF 57.462.778-51 - VIAGEM A ARARAS - S.P. - RECIBO No 0019/2025

SERVIÇO REALIZADO EM RELÓGIO PONTO

DEDETIZAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO DO JD. SÃO DIMAS

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUTO ELÉTRICA, COM APLICAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO FORD F-4000 TURBO PLACA CPV-6508, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2001.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ARARAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0024/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ARARAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0024/25

ADITAMENTO AO CONTRATO N 110/2024 PROCESSO DE COMPRA N 933/2024, CELEBRADO AOS 17/04/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA PLAYLIST SOLUCOES LTDA., ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA RADIO CULTURA DA ESTANCIA DE AMPARO, AUTOMACAO COMPLETA DO ESTUDIO NO AR, NAS TRANSMISSOES AO VIVO OU GRAVADAS COM SEGURANCA DE 24H NO AR COM QUALIDADE TOTAL, POSSIBILITANDO UMA DINAMICA OPERACAO DE RADIOFUSAO EM FM-AUTOMACAO COMPLETA DA ESTACAO DE RADIO,COM FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL EM 22/04/2025 E TERMINO EM 21/04/2026.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA III) LOCALIZADA NO DISTRITO DE TRES PONTES, NESTE MUNICIPIO DE AMPARO/SP, ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA STHEFANIE FABBRI FINI - CPF 57.462.778-51 - VIAGEM A ARARAS - S.P. - RECIBO No 0019/2025

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A ARARAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0024/25