Gastos

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA DKI-9854 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

PAGAMENTO DE INSCRICAO DAS SERVIDORAS E SUPERVISORAS DE EDUCACAO INFANTIL PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO INFANTIL - SERRA NEGRA, COM O TEMA APRENDER, BRINCAR E SE ENCANTAR O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETENCIAS PARA O FUTURO.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA AGENCIA COMUNITARIA DE CORREIOS DO DISTRITO DE TRES PONTES PARA EVENTUAIS GASTOS EXTRAORDINARIOS QUE POSSAM OCORRER DURANTE O MES DE SETEMBRO/2025.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO EM NOSSO CAMINHÃO BASCULANTE, UM VW MODELO 12.170 BT PLACA BPZ1C55, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 1999, CHASSI Nº 9BWX2TDF6XRX01677.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO - FORD - TRANSIT 330C - DKI 9847.1 UN SERVICO MECANICO 1 UN CONTRATACAO DE SERVICOS DE GUINCHO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO VEICULOS LEVES

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC]AO DO VEICULO OROCH PLACA FRN-0845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DE MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA CPV-6605 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SOLICITADOS NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS PELA COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA NA REUNIAO DE 20/05/2025 EM FAVOR DE C. A. E. E D. C. D. O. C..540 CP DESVENLAFAXINA 50MG COMPRIMIDO

DESPESA REF. A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4

REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM SPIN PLACAS GFI4119DO ESPORTE

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO PLACA DKI-9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LT ADITIVO PARA RADIADOR, 1 PC TUBO DE AGUA DO MOTOR, 1 UN BOMBA DE AGUA DO MOTOR

REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGENS DO MES DE AGOSTO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N1185/1983.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 129/2024 PROCESSO DE COMPRA N 1206/2024 CELEBRADO AOS 16/05/2025, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E DE OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA INSTALACAO E COMERCIO VAREJISTA DE ELEVADORES LUMEN LTDA, ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA UNIDADE ESCOLAR EMEI SOSSEGO DA MAMAE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATURAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL EM 01/06/2025 E TERMINO EM 31/05/2026.

EMPENHO DO BENEFICIO BOLSA ATIRADOR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.253 DE 29 DE JUNHO DE 2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO "BOLSA ATIRADOR" DE ACORDO COM A LEI N. 4253 DE 29/06/22.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA ATIRADOR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.253 DE 29 DE JUNHO DE 2022.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO BOLSA ATIRADOR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.253 DE 29 DE JUNHO DE 2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO "BOLSA ATIRADOR" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.253 DE 29 DE JUNHO DE 2022.