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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.550 gastos encontrados · Total R$ 117.434.120,05
Comprometeu · Agosto · Empenho 10430-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 132,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO - FIAT UNO - DKI 9827, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
Liquidou · Agosto · Empenho 10356-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 120,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL G4 PLACA CPV-6584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulou · Agosto · Empenho 745-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 119,85
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO "FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9907, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012, CHASSI Nº 9BFZC52P4CB916975.
Anulou · Agosto · Empenho 848-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 93,90
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA 24 DE 07 DE MARÇO DE 2025.
Pagou · Agosto · Empenho 414-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 89,81
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 13940-902) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA 179 (ANTIGA SEDE) CONFORME AUTORIZACAO DO SR.PRESIDENTE - MES 01/25
Comprometeu · Agosto · Empenho 414-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 89,81
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 13940-902) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA 179 (ANTIGA SEDE) CONFORME AUTORIZACAO DO SR.PRESIDENTE - MES 01/25
Liquidou · Agosto · Empenho 414-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 89,81
DESPESA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 13940-902) - PRACA TEN. JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA 179 (ANTIGA SEDE) CONFORME AUTORIZACAO DO SR.PRESIDENTE - MES 01/25
Liquidou · Agosto · Empenho 3904-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 76,80
MEDICAMENTOS SOLICITADOS PARA PACIENTES ACOMPANHADOS NO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES PELO PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS20 FR LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120ML. (CODIGO COMPRASNET:383750)
Liquidou · Agosto · Empenho 150-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA
R$ 48,80
REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Pagou · Agosto · Empenho 150-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA
R$ 48,80
REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Anulou · Agosto · Empenho 846-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 20,77
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. REALIZADO NOS TERMOS DA PORTARIA 24 DE 07 DE MARÇO DE 2025.
Pagou · Agosto · Empenho 413-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
-R$ 250,38
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 34/25
Comprometeu · Agosto · Empenho 912-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 253.467,54
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 220122
Liquidou · Agosto · Empenho 912-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 253.467,54
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 220122
Pagou · Agosto · Empenho 257-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 207.384,98
TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO SAO DIMAS, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONVENIO 005/2025.
Liquidou · Agosto · Empenho 257-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 207.384,98
TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO DE AMPARO E DE OUTRO LADO AHBB ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL REDE SANTA CASA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE NO PRONTO ATENDIMENTO DO SAO DIMAS, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS. CONVENIO 005/2025.
Pagou · Agosto · Empenho 6186-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 168.600,00
ADITAMENTO DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE CONTROLE DE VETORES PARA ATUAR NAS ACOES DE CONTROLE DO AEDES AEGIPTY PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP, CONFORME EDITAL, ANEXOS E MINUTA DE CONTRATO, PELO PERIODO DE 12 MESES, DE 17/05/25 A 16/05/26 COM REPACTUACAO DE VALORES E SERVICOS, NO VALOR MENSAL DE R$ 126.500,00, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 1.518.000,00.
Comprometeu · Agosto · Empenho 914-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 143.904,52
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 220230
Liquidou · Agosto · Empenho 914-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 143.904,52
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL AGOSTO/25 - 220230
Anulou · Agosto · Empenho 7645-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 135.800,55
AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL VERAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.