Pagou · Agosto · Empenho 8407-2025
Pagou R$ 438,00 para CIRURGICA SAO JOSE LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 438,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.550 gastos encontrados · Total R$ 117.434.120,05
Pagou · Agosto · Empenho 8407-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 438,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
Pagou · Agosto · Empenho 9059-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 420,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA DJM7849, UTILIZADO PARA TRAPORTE DOS ALUNO DA APAE.
Pagou · Agosto · Empenho 128-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 414,31
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Liquidou · Agosto · Empenho 375-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,85
DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) A BRASILIA - D.F. CONFORME PORTARIA 2.253 DE 06 DE AGOSTO DE 2025 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA
Comprometeu · Agosto · Empenho 375-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,85
DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) A BRASILIA - D.F. CONFORME PORTARIA 2.253 DE 06 DE AGOSTO DE 2025 - VER. FLAVIO AUGUSTO ROCHA DA SILVA
Pagou · Agosto · Empenho 8789-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 384,00
REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PELO PERIODO DE 3 MESES PARA UTILIZACAO EM TODOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Pagou · Agosto · Empenho 8664-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 359,10
AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO.A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA VISANDO O ABASTECIMENTO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO POR UM PERIODO DE 180 DIAS.
Pagou · Agosto · Empenho 6387-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 335,86
AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS PELO LABORATORIO MUNICIPAL EM ANALISES.
Pagou · Agosto · Empenho 9101-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 310,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DEO VEICULO VAN IVECO PLACAS GER3D25 DA EDUCACAO
Pagou · Agosto · Empenho 9058-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 310,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA DJM7849, UTILIZADO PARA TRAPORTE DOS ALUNO DA APAE.
Pagou · Agosto · Empenho 8778-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 277,20
AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS OFERTADOS NO DIA DE COLETA ESPECIAL AOS PACIENTES DO CTA.DATA DE VENCIMENTO NAO PODE SER INFERIOR A NOVEMBRO-2025.
Pagou · Agosto · Empenho 8987-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 270,00
REF. A CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD FIESTA PLACAS DKI9867 DA GCM.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9708-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 249,00
REF. AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E CABO DO ACELERADOR PARA A MAUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI H100 PLACAS CPV6547DA CENTRAL DE VEICULOS.
Comprometeu · Agosto · Empenho 9710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 245,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MAUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI H100 PLACAS CPV6547DA CENTRAL DE VEICULOS.
Pagou · Agosto · Empenho 8973-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 238,00
MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUNS PLACAS EEF7IO4 DA EDUCACAO1 PC FILTRO OLEO DIESEL
Pagou · Agosto · Empenho 8971-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS
R$ 220,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO CAMINHAO GM 1200 PLACAS BPZ1266DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS.
Pagou · Agosto · Empenho 8974-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 200,00
MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUNS PLACAS EEF7IO4 DA EDUCACAO1 UN MAO DE OBRA
Anulou · Agosto · Empenho 8284-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 187,72
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
Anulou · Agosto · Empenho 8780-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 178,55
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGENS EXTERNAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
Pagou · Agosto · Empenho 8955-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA PRE ESCOLA
R$ 172,40
AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 25/07/25 (CRECHE SAO CRISTOVAO).