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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.333 gastos encontrados · Total R$ 128.707.897,76
Pagou · Julho · Empenho 735-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 1.192,51
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2025
Liquidou · Julho · Empenho 735-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 1.192,51
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2025
Liquidou · Julho · Empenho 5128-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
R$ 1.160,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DO VEICULO FORD RANGER, PLACA FBE1451, DO BEM ESTAR ANIMAL.
Pagou · Julho · Empenho 7990-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.153,68
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Pagou · Julho · Empenho 7953-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.110,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Julho · Empenho 7555-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 1.100,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACAS DKI9846DA DEFESA CIVIL.
Liquidou · Julho · Empenho 7701-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.080,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW GOL, PLACA CPV6572, DA EDUCACAO.
Comprometeu · Julho · Empenho 8246-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E BENS PATRIMONIAIS
R$ 1.062,80
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL E PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FESTIVAL DE INVERNO E DAS UNIDADES.
Pagou · Julho · Empenho 8018-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.016,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Pagou · Julho · Empenho 8026-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.005,82
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Pagou · Julho · Empenho 4022-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 1.000,00
REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO ALUGUEL" CONFORME A LEI MUNICIPAL 4232 DE 10/03/2022 PARA A BENEFICIARIA ELAINE CRISTINA FASI RG: 42.869.644-2 gen:CPF: 415.550.028/03 PARA O IMOVEL LOCADO A RUA ANTONIO PAVANI, 231 JARDIM EUROPA - NO VALOR TOTAL DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A SER PAGO EM 6 PARCELAS DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS)
Comprometeu · Julho · Empenho 8273-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.000,00
PEQUENAS DESPESAS PARA O MES DE JULHO/2025 - SMEJ.2 - Adiantamento de Numerarios - Lei Municipal n 1185/1983
Liquidou · Julho · Empenho 7521-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.000,00
REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA CDL-9724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidou · Julho · Empenho 7807-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 949,00
AQUISICAO DE MATERIAL ABAIXO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV-6612 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.1 UN FILTRO DE OLEO MOTOR, 4 LT OLEO DE MOTOR 5W40, 1 PC ANEL BUJAO DO CARTER, 2 PC JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA /CAMBIO
Pagou · Julho · Empenho 8040-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 945,32
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.
Liquidou · Julho · Empenho 7782-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 930,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU, PLACA CDL-9724, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Liquidou · Julho · Empenho 14-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 906,61
CONTRATACAO DE EMPRESA - CPFL - PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA .
Anulou · Julho · Empenho 7710-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 902,60
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA REALIZACAO DE CURSO NA CIDADE DE TRES CORACOES MG. CONFORME PORTARIA 62-2025
Liquidou · Julho · Empenho 7720-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 880,00
REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA SAMU PLACA EME-2159 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Pagou · Julho · Empenho 8003-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 878,85
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.