Gastos

AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS OFERECIDOS NO CEO E UNIDADES DE SAUDE. MATERIAL NECESSARIO PARA 3 MESES.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PLACA DKI9J19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL "AUXILIO AMPARENSE" DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N 4.232 DE 10/03/2022.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DOBLO PLACA DKI9J19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 196/2023, REF. CONTRATACAO DA PRODESP PARA O ENVIO DE PUBLICACOES PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO ATRAVES DO SISTEMA PUBNET, PARA VEICULACAO DAS PUBLICACOES OBRIGATORIAS DE ACORDO COM A LEI DE LICITACOES - VIGENCIA 18/07/2023 A 17/07/2028.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR/PRESIDENTE FERNANDO GARCIA DA SILVA -CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A AMERICANA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO No 27/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR/PRESIDENTE FERNANDO GARCIA DA SILVA -CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A AMERICANA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO No 27/25

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 60 A, 12 V, PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO WEEKEND 1.4 FLEX PLACA CPV-6632, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2008, CHASSI Nº 9BD17301A84225487.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM SPIN PLACAS GFI 4119. DO ESPORTE.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM ONIX, PLACA FRL7G28, DA EDUCACAO.

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R-14 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DOS PNEUS, BALANCEAMENTO DAS 04 (QUATRO) RODAS, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FORD COURIER L 1.6 FLEX PLACA DKI-9880, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2011/2012.

AQUISIÇÃO DE LIXA DE FERRO GRAO 80 CONFECCIONADA EM PANO

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR/PRESIDENTE FERNANDO GARCIA DA SILVA -CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A AMERICANA - S.P. - TERMO DE LIBERACAO No 27/25

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CENTRO DIA DO IDOSO PELO PERIODO DE 1 MES, PARA ENTREGA EM 30/06/25.

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO INDENIZATORIO PARA A EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP, gen:CNPJ N 62.577.929/0001-35, CONFORME SEGUE: - R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) REFERENTE AO VALOR DA NOTA FISCAL N 91453 EMITIDA EM 12/05/2022.PROTOCOLO - 9763/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO INDENIZATORIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA III) LOCALIZADA NO DISTRITO DE TRES PONTES, NESTE MUNICIPIO DE AMPARO/SP, ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES