Gastos

AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PARA ENTREGA EM 30/05/25.

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 6.00GRS. PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 600 GRAMAS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 6.00GRS. PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

PEDIDO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES POR UMA SEMANA.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 174/2024 DISPENSA DE LICITACAO N 13/2024, CELEBRADO AOS 23/08/2024, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS ECO AMPARO, PARA RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESIDUOS RECICLAVEIS PRODUZIDOS PELOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE AMPARO, COM FIM COM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. TENDO COMO TERMO INICIAL A DATA DE 23/08/2025 E TERMO FINAL EM 22/08/2026.

"AQUISICAO FINANCIADA DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANNA CINTRA, N 332, AMPARO/SP ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. CONTRATO N 126/2023 ASSINADO EM 19/05/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 5038/2022. "

"AQUISICAO FINANCIADA DE BEM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANNA CINTRA, N 332, AMPARO/SP ATRAVES DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL. CONTRATO N 126/2023 ASSINADO EM 19/05/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 5038/2022. "

INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.5000 UN TESTE RAPIDO PARA DENGUE

PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO BOLETO N. 3372615, NO VALOR DE R$ 30.591,80, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DO CONTRATO E INSgen:UFICIENTE PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO BOLETO, CONFORME DECLARADO PELO SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIA MEMORANDO N 03321/2025

PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO BOLETO N. 3372615, NO VALOR DE R$ 30.591,80, DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, TENDO EM VISTA QUE O SALDO DO CONTRATO E INSgen:UFICIENTE PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DO BOLETO, CONFORME DECLARADO PELO SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO VIA MEMORANDO N 03321/2025

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE.

REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, ESSES ITENS SERAO NECESSARIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE AMPARO.

REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, ESSES ITENS SERAO NECESSARIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 90 DIAS

REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, ESSES ITENS SERAO NECESSARIOS PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 90 DIAS

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS POR PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO POR EQUIPES DA ATENCAO BASICA E EMAD.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM MEDICINA DO TRABALHO (NR-04), A FIM DE ELABORAR, DESENVOLVER E REALIZAR O PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL- PCMSO (NR-07), E SEUS POSSIVEIS DESDOBRAMENTOS COMO ATESTADOS DE SAUDE OCUPACIONAL, ASOS E ELABORACAO DE LAUDOS E PARECER TECNICO EM SAUDE OCUPACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA EM MEDICINA DO TRABALHO NAS DEMANDAS INTERNAS E JURIDICAS PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

AQUISICAO DE UNIFORMES PERSONALIZADOS CONFECCIONADOS PARA OS SERVIDORES PUBLICOS E TERCEIRIZADOS DA UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 192, CONFORME EDITAL E ANEXOS70 UN CALCA MASCULINA70 UN CAMISETA MANGA CURTA70 UN GANDOLA MASCULINA TATICA RIP STOP MANGA LONGA, COM FAIXAS REFLETIVAS

ADITAMENTO AO CONTRATO N 376/2022 PP N 080/2022, REF. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO MONO, POLICROMATICA COM TECNOLOGIA LASER OU LED - VIGENCIA 29/12/2024 A 28/12/2025.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 376/2022 PP N 080/2022, REF. FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE EXECUCAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO MONO, POLICROMATICA COM TECNOLOGIA LASER OU LED - VIGENCIA 29/12/2024 A 28/12/2025.