Gastos

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A MOGI MIRIM - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0020/25

REFERENTE A FOHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 1 Folha - FF 301

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 05/2025 - 4 Folha - FR 445

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 05/2025 - 4 Folha - FR 445

CONTRATO N 177/2024, REF. CONTRATACAO DE APP PARA REGISTRO DE PONTO NA MODALIDADE FACIAL E GERACAO DO ARQUIVO DAS MARCACOES PARA SER IMPORTADO PELO SISTEMA DE PONTO DA PREFEITURA - VIGENCIA: 29/08/2024 A 28/08/2025.

REFERENTE A FOLHA DE RESCISAO -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Rescisao - 04/2025 - 3 Folha - FR 438.

DIFERENCA INSS DO MES DE ABRIL 2025Devido a inconsistencia gerada pelo sistema de folha de pagamento, foi apurado uma diferenca no empenho para pagamento de INSS referente a competencia 04/2025MEMORANDO N 080/2025 RH

DIFERENCA INSS DO MES DE ABRIL 2025Devido a inconsistencia gerada pelo sistema de folha de pagamento, foi apurado uma diferenca no empenho para pagamento de INSS referente a competencia 04/2025MEMORANDO N 080/2025 RH

DIFERENCA INSS DO MES DE ABRIL 2025Devido a inconsistencia gerada pelo sistema de folha de pagamento, foi apurado uma diferenca no empenho para pagamento de INSS referente a competencia 04/2025MEMORANDO N 080/2025 RH

AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 06/06/25.

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS FF302 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 2 Folha FF 302.

CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 500 MB, PARA UNIDADE ESCOLAR EMEF MARIA CRISTINA RODRIGUES SIMOES PELO PERIODO DE 12 MESES, LOCALIZADA NA RUA ALEMANHA, S/N - JD. CAMANDUCAIA - AMPARO/SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 04/2025 - 3 Folha - FF0303.

AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 23/05/25.

REFERENTE A FOLHA NORMAL VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 04/2025 - FN 304

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3232 DE 06/03/2025 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE 300 (MEGAS) MBPS PARA O ALMOXARIFADO DE SUPRIMENTOS DA SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES (ATUAL PROVEDOR: FASTERNET (DESKTOP).

CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, COM VELOCIDADE DE 300 MBPS, PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PELO PERIODO DE 12 MESES, LOCALIZADA NA RUA BARAO DE CAMPINAS,463 - CENTRO - AMPARO/SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, COM ESPECIFICACOES MINIMAS DE 300MB, PARA O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO PELO PERIODO DE 12 MESES, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOREIRA, 30 - JD. MOREIRINHA - AMPARO/SP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3232 DE 06/03/2025 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE 300 (MEGAS) MBPS PARA O ALMOXARIFADO DE SUPRIMENTOS DA SAUDE, PELO PERIODO DE 12 MESES (ATUAL PROVEDOR: FASTERNET (DESKTOP).

AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS PACIENTES DO CTA EM DIA DE COLETA ESPECIAL.DATA DO VENCIMENTO NAO PODE SER INFERIOR A AGOSTO/25. ENTREGA DEVE SER REALIZADA ATE O DIA 10/06/25.