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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.327 gastos encontrados · Total R$ 133.846.184,07
Liquidou · Março · Empenho 3189-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 9.290,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDEIRAS E CONJUNTO DE PEDESTAL E MASTRO PARA USO COTIDIANO DO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, BEM COMO PARA REPOSICAO DAS DANIFICADAS.
Comprometeu · Março · Empenho 3897-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · MANUTENCAO DO CEMITERIO E SERVICOS FUNERARIOS
R$ 9.240,00
PARA USO NA CONSTRUCAO DE COLMEIAS BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CEMITERIO MUNICIPAL3000 UN BLOCOS DE CONCRETO BLOCO DE CONCRETO 9X19X39
Comprometeu · Março · Empenho 3912-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 9.189,10
CONTRATACAO DE SEGURO VEICULAR PARA AUTOMOVEIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. VENCIMENTO: 11/04/2025JUSTIFICATIVA: GARANTIR A SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO.
Liquidou · Março · Empenho 39-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 9.000,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 138/2024 - DL N 031/2024, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA ABA NO AUTISMO PARA ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO DE H.P.N., EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1000-184-38.2021.8.260022 - VIGENCIA: 07/12/2024 A 05/06/2025.
Pagou · Março · Empenho 297-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 8.863,06
FOLHA DE FERIAS MARÇO/2025
Comprometeu · Março · Empenho 3910-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 8.835,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE1500 FR RISPERIDONA 1 MG/ML
Liquidou · Março · Empenho 136-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 8.814,83
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Comprometeu · Março · Empenho 3915-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 8.715,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER PLACAS FIE5013
Liquidou · Março · Empenho 235-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONDICIONAMENTO FISICO, SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
R$ 8.580,18
ADITAMENTO 2 AO CONTRATO 88/2023 - EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SMERLE VIGENCIA DE 27/03/2024 A 26/03/2025
Comprometeu · Março · Empenho 3907-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 8.400,00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE10000 CP DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO100000 UN FLUOXETINA 20MG CAPS BLISTER (CODIGO COMPRASNET 273009)
Liquidou · Março · Empenho 137-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 7.766,04
ESTIMATIVA DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
Liquidou · Março · Empenho 2-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
R$ 7.440,48
ADITAMENTO AO CONTRATO N 212/2023 CC N 012/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO E ANALISE DE CRITICAS - VIGENCIA DE 21/08/2024 A 20/08/2025
Pagou · Março · Empenho 2-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTABEIS
R$ 7.440,48
ADITAMENTO AO CONTRATO N 212/2023 CC N 012/2023, REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, INSTRUCOES DE PREENCHIMENTO E ANALISE DE CRITICAS - VIGENCIA DE 21/08/2024 A 20/08/2025
Liquidou · Março · Empenho 3859-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.217,76
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03 2025 - 5 Folha - FF 300.
Comprometeu · Março · Empenho 3859-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.217,76
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03 2025 - 5 Folha - FF 300.
Pagou · Março · Empenho 3859-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.217,76
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03 2025 - 5 Folha - FF 300.
Pagou · Março · Empenho 86-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 7.200,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, MOTORES E SOPRADORES, PELO PERIODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
Liquidou · Março · Empenho 3383-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.870,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.
Liquidou · Março · Empenho 3563-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 6.678,00
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2629 6X4 DE PLACA FCP-7754, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.
Comprometeu · Março · Empenho 3873-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 6.600,00
REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL ESTABELECIDO PELA LEI 4232 DE 10/03/2025 PARA O SR. DONIZETE CARLOS MARCONDES gen:CPF: 251.299.418-02 MORADOR DA RUA LEONEL MANTOVANI, 57 - JARDIM SAO DIMAS.