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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.327 gastos encontrados · Total R$ 133.846.184,07
Liquidou · Março · Empenho 3308-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · TRABALHO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 617,34
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 3310-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 601,71
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Comprometeu · Março · Empenho 3310-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 601,71
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Comprometeu · Março · Empenho 126-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FERNANDO GARCIA DA SILVA - CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 0007/2025
Pagou · Março · Empenho 126-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 600,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FERNANDO GARCIA DA SILVA - CPF 369.698.009-97 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - RECIBO No 0007/2025
Liquidou · Março · Empenho 238-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 590,00
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 110 A, 12 VOLTS COM CASCO, PARA APLICAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA, O FORD CARGO 2629 6X4 PLACA FCU8D75, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2015.
Liquidou · Março · Empenho 176-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE COMPRAS E CONTRATACOES
R$ 516,26
ADITAMENTO AO CONTRATO N 196/2023, REF. CONTRATACAO DA PRODESP PARA O ENVIO DE PUBLICACOES PARA O DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO ATRAVES DO SISTEMA PUBNET, PARA VEICULACAO DAS PUBLICACOES OBRIGATORIAS DE ACORDO COM A LEI DE LICITACOES - VIGENCIA 18/07/2023 A 17/07/2028.
Pagou · Março · Empenho 2576-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 500,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA MICHIGAN 45C, DA SECRETARIA DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERENCIA.
Comprometeu · Março · Empenho 3251-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DO MES DE MARCO COM DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORCAMENTO.
Liquidou · Março · Empenho 3226-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 495,45
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O MES DE MARCO/2025.
Comprometeu · Março · Empenho 3330-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 435,98
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 3330-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 435,98
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 957-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO
R$ 430,00
AQUISICAO DE BATERIA 48 AMPERES PARA VEICULO DE PLACA CPV 6538 - LOTADO NO SETOR DE TRANSITO.
Liquidou · Março · Empenho 955-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 430,00
AQUISICAO DE BATERIA DE 48 AMPERES PARA O VEICULO DE PLACA CPV 6628 LOTADO NO SETOR DE FISCALIZACAO.
Comprometeu · Março · Empenho 3319-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 429,50
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 3319-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 429,50
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 2392-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 421,90
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PELO PERIODO ESTIMADO DE 4 SEMANAS.20 KG ARROZ AGULHINHA, 2 KG AVEIA FLOCOS FINOS, 10 KG BISCOITO MAIZENA.
Liquidou · Março · Empenho 1956-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 410,04
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 240 UN SUCCINATO DE METOPROLOL XR 100MG, 360 UN DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO.
Comprometeu · Março · Empenho 3334-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 400,92
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.
Liquidou · Março · Empenho 3334-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 400,92
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS 298 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Ferias - 03 2025 - 2 Folha FF 0298.