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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.191 gastos encontrados · Total R$ 114.069.882,48
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2113-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 3.864,00
AQUISICAO DE MANTEIGA PARA ATENDER AO CARDAPIO DAS ESCOLAS POR 2 SEMANAS - SOLICITACAO DE CONSUMO DA ATA 060/24.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3127-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 3.787,50
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO PARA COMEMORACOES CARNAVALESCAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO:CENTRO DIA DO IDOSO, DIA 28/02/2025 AS 10HSEDUCANDARIO, DIA 28/02/2025 AS 15HSLAR DOS VELHOS, DIA 28/02/2025 AS 17HS
Liquidou · Fevereiro · Empenho 294-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 3.686,13
ADITAMENTO CONTRATO N 227/2022 - PPL N 051/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS - VIGENCIA 14/08/2024 A 13/05/2025.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3137-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.583,25
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3137-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.583,25
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Pagou · Fevereiro · Empenho 3137-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.583,25
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Anulou · Fevereiro · Empenho 241-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 3.480,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA III) LOCALIZADA NO DISTRITO DE TRES PONTES, NESTE MUNICIPIO DE AMPARO/SP, ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 241-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 3.480,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA III) LOCALIZADA NO DISTRITO DE TRES PONTES, NESTE MUNICIPIO DE AMPARO/SP, ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 262-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · GESTAO OPERACIONAL DO TRATAMENTO DE AGUA
R$ 3.480,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24H (VINTE E QUATRO HORAS) DAS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA III) LOCALIZADA NO DISTRITO DE TRES PONTES, NESTE MUNICIPIO DE AMPARO/SP, ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
Liquidou · Fevereiro · Empenho 9-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.433,30
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CESSAO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE - PEDIDO GERADO A PARTIR DA LICITACAO 000019/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - VIG. 03.05.24 A 02.05.25
Pagou · Fevereiro · Empenho 9-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.433,30
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CESSAO DE USO DE LICENCA DE SOFTWARE - PEDIDO GERADO A PARTIR DA LICITACAO 000019/21 - ANO MOD.: 2021 - MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - VIG. 03.05.24 A 02.05.25
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3149-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.333,77
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Pagou · Fevereiro · Empenho 3149-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.333,77
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3149-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.333,77
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 120-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.130,75
DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM CONFORME PORTARIA No 2.199 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 (VEREADORA KARIM DE O. Z. DE GODOY)
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 120-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.130,75
DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM CONFORME PORTARIA No 2.199 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 (VEREADORA KARIM DE O. Z. DE GODOY)
Liquidou · Fevereiro · Empenho 119-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.117,92
DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME PORTARIA No 2.199 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 (VER. FERNADO GARCIA E FLAVIO A. R. DA SILVA)
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 119-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 3.117,92
DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS CONFORME PORTARIA No 2.199 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 (VER. FERNADO GARCIA E FLAVIO A. R. DA SILVA)
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3163-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.020,85
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3163-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 3.020,85
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.