Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

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5.505 gastos encontrados · Total R$ 108.683.637,11

Pagou · Novembro · Empenho 13452-2025

Pagou R$ 9.623,47 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 9.623,47

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334

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Pagou · Novembro · Empenho 3714-2025

Pagou R$ 8.064,00 para SAMUEL DONIZETH DE OLIVEIRA 27014308874

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES

R$ 8.064,00

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3130 PARA TROCA DE TIPO ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIALMENTO EDITAL N 001/2025.SAMUEL DONIZETH DE OLIVEIRA - PIANO BASICO E SOPROS METAIS

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Pagou · Novembro · Empenho 3772-2025

Pagou R$ 7.658,33 para EF RIBEIRO CONSULTORIA EM POLITICAS PUBLICAS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA

R$ 7.658,33

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTACAO DA LEI 13.431/17, FORMACAO CONTINUADA DA REDE SGD E ELABORACAO DO PROTOCOLO UNIFICADO NO AMBITO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES

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Liquidou · Novembro · Empenho 6347-2025

Liquidou R$ 7.596,00 para SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

R$ 7.596,00

ADITAMENTO AO CONTRATO N142/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 11/2025, CELEBRADO AOS 31/03/2025, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE AMPARO - CONTRATANTE, E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA., PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA ETEC JOAO BELARMINO, COM O FIM DE REALIZAR CESSAO CONTRATUAL PARA EMPRESA SANCETUR - SANTA CECILIA DE TURISMO LTDA.

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Liquidou · Novembro · Empenho 1217-2025

Liquidou R$ 7.387,71 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.387,71

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL NOVEMBRO/25 (002)

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Comprometeu · Novembro · Empenho 1217-2025

Comprometeu R$ 7.387,71 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 7.387,71

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL NOVEMBRO/25 (002)

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Pagou · Novembro · Empenho 13448-2025

Pagou R$ 6.844,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.844,77

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334

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Liquidou · Novembro · Empenho 13448-2025

Liquidou R$ 6.844,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.844,77

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334

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Comprometeu · Novembro · Empenho 13448-2025

Comprometeu R$ 6.844,77 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 6.844,77

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 2 Folha - FF334

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Pagou · Novembro · Empenho 3715-2025

Pagou R$ 6.510,00 para JAIR RAFAEL BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES

R$ 6.510,00

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3160 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO ORADINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIALMENTO EDITAL N 001/2025.JAIR RAFAEL BATISTA - PRATICA DE BANDAS E GRUPOS

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Pagou · Novembro · Empenho 3132-2025

Pagou R$ 6.510,00 para KALEBE CALDERAL BUENO 44310258808

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES

R$ 6.510,00

CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIAMENTO EDITAL N 001/2025. KALEBE CALDERAL BUENO - PERCUSSAO PARA MARCHING BAND

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Pagou · Novembro · Empenho 3513-2025

Pagou R$ 6.500,00 para JOSEANE JUSTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES

R$ 6.500,00

CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIAMENTO EDITAL N 001/2025. JOSEANE JUSTI - ARTES PLASTICAS.

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Pagou · Novembro · Empenho 4786-2025

Pagou R$ 6.300,00 para ALEX SANDRO DO CARMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 6.300,00

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3375 DE 07/03/2025 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIALMENTO EDITAL N 001/2025. ALEX SANDRO DO CARMO - PRATICA DE BANDAS E GRUPOS

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Pagou · Novembro · Empenho 3372-2025

Pagou R$ 6.300,00 para JAIR RAFAEL BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 6.300,00

CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIAMENTO EDITAL N 001/2025. JAIR RAFAEL BATISTA - PRATICA DE BANDAS E GRUPOS

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Pagou · Novembro · Empenho 4785-2025

Pagou R$ 6.300,00 para KALEBE CALDERAL BUENO 44310258808

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

R$ 6.300,00

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N3371 DE 07/03/2025 PARA CORRECAO DO TIPO DE EMPENHO DE ORDINARIO PARA ESTIMATIVO - CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIALMENTO EDITAL N 001/2025. KALEBE CARDEAL BUENO - PRATICA DE BANDAS E GRUPOS

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Pagou · Novembro · Empenho 3538-2025

Pagou R$ 6.216,00 para DANIELA FRANCINE LINO POPOLIN 21830617826

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES

R$ 6.216,00

CONTRATACAO DE OFICINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES, SEGUNDO O CREDENCIALMENTO EDITAL N 001/2025.DANIELA FRANCINE LINO POPOLIN - TECNICA VOCAL.

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Pagou · Novembro · Empenho 6193-2025

Pagou R$ 5.940,00 para OSMAR LUCIANETI QUEVEDOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · DIFUSAO CULTURAL E FOMENTO TURISTICO

R$ 5.940,00

ADITAMENTO AO CONTRATO N 150/2022 INEXIGIBILIDADE N 036/2022, CELEBRADO AOS 02/06/2022, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA OSMAR LUCIANETI QUEVEDO ME, ESPECIALIZADA PARA COORDENACAO, REALIZACAO DE OFICINAS E REGENCIA DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS DO MUNICIPIO DE AMPARO, COM O FIM DE PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VIGENCIA 02/06/2025 A 01/06/2026

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Pagou · Novembro · Empenho 508-2025

Pagou R$ 5.883,20 para CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL

R$ 5.883,20

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(455) - servidora Silvana Paiva Baradel Lari

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Comprometeu · Novembro · Empenho 1216-2025

Comprometeu R$ 5.592,12 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.592,12

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL NOVEMBRO/25 (002)

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Liquidou · Novembro · Empenho 1216-2025

Liquidou R$ 5.592,12 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 5.592,12

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUINZENAL NOVEMBRO/25 (002)

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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