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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.505 gastos encontrados · Total R$ 108.683.637,11
Liquidou · Novembro · Empenho 13492-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SAMU AMPARO, VAGAS CROSS/SIRESP, INTERHOSPITALAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
Comprometeu · Novembro · Empenho 13536-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2025.
Liquidou · Novembro · Empenho 12922-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · PATRULHAMENTO, ATENDIMENTO DE OCORRENCIA E SEGURANCA DO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 465,00
AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA LD PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA FIE 5013, LOTADO NA GCM.
Liquidou · Novembro · Empenho 2448-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 459,00
AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE.
Pagou · Novembro · Empenho 13418-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 456,46
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.370-2023.
Liquidou · Novembro · Empenho 13418-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 456,46
PAGAMENTO DE AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL N 4.370-2023.
Pagou · Novembro · Empenho 461-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 456,00
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 FARDOS DE SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS E 4 GALOES (5L) DE SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Liquidou · Novembro · Empenho 125-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 455,53
DESPESA REF. A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4
Liquidou · Novembro · Empenho 12835-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 454,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI H100, PLACA CPV 6547, LOTADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SMATI1 PC FILTRO OLEO DIESEL, 1 UN MANGUEIRA, 1 UN CHAPA DE ACO 30 CM X 2,50 - 2 MM, 1 PC FILTRO Filtro motor H100 Hyundai, 6 UN ABRACADEIRA PLASTICA 0535 , 3 PC CORREIA, 1 UN PARAFUSOS E PORCAS, 25 PC ABRACADEIRA
Pagou · Novembro · Empenho 12835-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 454,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI H100, PLACA CPV 6547, LOTADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SMATI1 PC FILTRO OLEO DIESEL, 1 UN MANGUEIRA, 1 UN CHAPA DE ACO 30 CM X 2,50 - 2 MM, 1 PC FILTRO Filtro motor H100 Hyundai, 6 UN ABRACADEIRA PLASTICA 0535 , 3 PC CORREIA, 1 UN PARAFUSOS E PORCAS, 25 PC ABRACADEIRA
Comprometeu · Novembro · Empenho 13521-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · GESTÃO AMBIENTAL · MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DO PARQUE ECOLOGICO
R$ 427,40
AQUISICAO DE DOIS ROLOS DE 30MTS DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
Liquidou · Novembro · Empenho 12836-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 410,00
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO HYUNDAI H100, PLACA CPV 6547, LOTADO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, SMATI
Comprometeu · Novembro · Empenho 523-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 050/25
Liquidou · Novembro · Empenho 106-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 400,00
EMPENHO ESTIMADO DE PEÇAS, PARA APLICAÇÃO NAS MANUTENÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO S.A.A.E. DE AMPARO SP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
Pagou · Novembro · Empenho 523-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 050/25
Comprometeu · Novembro · Empenho 522-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FARLIN CONRADO DE JESUS - CPF 142.100.848-32 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0049/25
Pagou · Novembro · Empenho 522-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 400,00
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FARLIN CONRADO DE JESUS - CPF 142.100.848-32 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0049/25
Pagou · Novembro · Empenho 13494-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA DEFESA CIVIL.
Liquidou · Novembro · Empenho 13494-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA DEFESA CIVIL.
Liquidou · Novembro · Empenho 521-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 386,22
DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25