Gastos

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO VW PLACA FUV6H34 DA SECRETARIA DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CARTOES DE MEMORIA SDXC - 128GB PARA AS CAMERAS MONITORAMENTO DO PLENARIO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 2 - Mod. Formatada: 2 -

AQUISICAO DIRETA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDENTES AOS ITENS FRACASSADOS / DESERTOS PREGOES 087/2025 E 013/2025.16 UN FLUORESCEINA 10MG/ML (1%) SOL. OFTALMICA FR CONTA GOTAS C/3ML. (CODIGO COMPRASNET 272944)

TRANSPORTE DA EMEF GASPARZINHO PARA O ANIMA PLAY Bgen:UFFET.14 KM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE - VEICULO TIPO ONIBUS

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DO VEICULO FORD RANGER PLACA DKI9846 DA DEFESA CIVIL

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO HONDA CIVIC, PACAS DDD 9786, LOTADO NA GCM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

AQUISICAO DIRETA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDENTES AOS ITENS FRACASSADOS / DESERTOS PREGOES 087/2025 E 013/2025.2 UN PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3 MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 60 ML, COM MEDIDOR. (CODIGO COMPRASNET: 448595)2 FR FIPRONIL 0,25 G VEICULO Q.S.P. 100.00 ML

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 3 Folha -FF 335

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 3 Folha -FF 335

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER VAN PLACA ELA-2190 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MASTER AMBULANCIA SAMU, PLACA FPW5A32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS ALARMES (15) COM ATENDIMENTO/RESPOSTA/APOIO MOVEL PARA A SEDE DO LEGISLATIVO AMPARENSE

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO BLINDADO TITAN MERCEDES BENZ/915, PLACA ASY 6C48, LOTADO NA GCM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA.

PAGAMENTO INDENIZATORIO DA NOTA FISCAL 580645 DA EMPRESA MED CENTER COMERCIAL LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CF DOCUMENTACAO E JUSTIFICATIVA ACOSTADAS NO MEMORANDO 6071/2025 E DESP ADM 1343/2025 E 1482/2025.

AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO POR UMA SEMANA.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL, NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A LEI FEDERAL N 7.418/1985.

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI9J18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE1 CX BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA L/E

CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 1001795-31.2018, MOVIDA POR GABRIEL F OLIVEIRA GROPPO EM FACE AO MUNICIPIO DE AMPARO. PREGAO 039/2024 - 2 TENTATIVAS ITEM FRACASSADO E PREGAO 016/2025 ITEM FRACASSADO.240 UN RIBOFLAVINA 100MG CAPSULAS

ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS PARA O MES DE NOVEMBRO/2025