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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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5.505 gastos encontrados · Total R$ 108.683.637,11
Pagou · Novembro · Empenho 1119-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.569,75
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025
Pagou · Novembro · Empenho 1044-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.561,24
FOLHA DE FERIAS OUTUBRO / 2025
Comprometeu · Novembro · Empenho 1246-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · SANEAMENTO · MANUTENCAO PREVENTIVA DE REDE DE DISTRIBUICAO E TRATAMENTO DE ESGOTO
R$ 1.560,00
AQUISICAO DE VEDA ROSCA PARA REABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.
Pagou · Novembro · Empenho 10281-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.560,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PRESENTES NA REMUME DISTRIBUIDOS EM TODA REDE MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagou · Novembro · Empenho 13349-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES
R$ 1.547,48
AQUISICAO DE REFLETORES DE LUMINARIAS LED, DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DO CAMPO, NECESSARIO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO ESPORTIVO FAUSTO CAMILOTTI, ATENDENDO AS DEMANDAS DA POPULACAO DO DISTRITO DE TRES PONTES.
Pagou · Novembro · Empenho 13388-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS
R$ 1.546,50
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PLACA BPZ1269, DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS.
Pagou · Novembro · Empenho 13400-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DA CENTRAL DE VEICULOS
R$ 1.530,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAS CPV-6599 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagou · Novembro · Empenho 12089-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.525,21
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 2 Folha - FF329
Pagou · Novembro · Empenho 14048-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.493,53
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 4 Folha - FF 336
Pagou · Novembro · Empenho 14049-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.493,53
REFERENTE A FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 11/2025 - 4 Folha - FF 336
Pagou · Novembro · Empenho 12571-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.473,12
REF. AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AMPARO, 3 MESES.
Anulou · Novembro · Empenho 13509-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.449,25
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DURANTE 3 DIAS DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13/11.
Pagou · Novembro · Empenho 1086-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO DOS MEIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A POPULACAO
R$ 1.440,00
SOLICITACAO DE PNEUS DESTA ATA, PARA APLICACAO NO VEICULO FIAT CRONOS PRECISION 1.8 FLEX PLACA GNH-7085.
Pagou · Novembro · Empenho 1051-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.436,72
FOLHA DE FERIAS OUTUBRO /25
Pagou · Novembro · Empenho 1129-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.414,42
FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO / 2025
Pagou · Novembro · Empenho 11363-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 1.403,00
AQUISICAO DE CALCADO DE SEGURANCA PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS QUE ATUAM NO MUNICIPIO.
Liquidou · Novembro · Empenho 13496-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.400,00
CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO KANGOO PLACA FPX-0730 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Pagou · Novembro · Empenho 272-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.388,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONE FIXO ATRAVES DE TRONCO SIP, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTANCIA NACIONAL - LDN COM DISCAGEM DIRETA E RAMAL - DDR E SERVIÇO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Pagou · Novembro · Empenho 13394-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 1.385,00
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO IVECO PLACA FVL2E84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagou · Novembro · Empenho 13387-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 1.382,00
PAGAMENTO DE FRANQUIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UP PLACA GBG7I84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ASSEGURADO PELA PORTO SEGURO.