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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.259 gastos encontrados · Total R$ 129.997.294,34
Liquidou · Outubro · Empenho 1022-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIO DE DESPESAS
R$ 1.064,64
VALOR DE PEQUENAS DESPESAS PARA VIAGEM OUTUBRO / 25
Pagou · Outubro · Empenho 6010-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · BENEFICIO EVENTUAL
R$ 1.050,00
PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. VALOR TOTAL DE R$ 6.300,00 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.050,00.
Pagou · Outubro · Empenho 11855-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.005,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Outubro · Empenho 11902-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.005,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Comprometeu · Outubro · Empenho 12002-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGENS DA SMEJ DO MES DE OUTUBRO/2025.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12003-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA SMEJ DO MES DE OUTUBRO/2025.
Pagou · Outubro · Empenho 11338-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS
R$ 970,00
MANUTENCAO E MAO DEOBRA DO VEICULO GM 1200 PLACAS BPZ1266 DA SUB DE ARCADAS1 UN MAO DE OBRA
Pagou · Outubro · Empenho 5915-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 963,00
ADITAMENTO AO CONTRATO AO CONTRATO N 148/2020 PREGAO PRESENCIAL N 056/2020., CELEBRADO AOS 28/09/2020, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO CONTRATANTE E COMO CONTRATADA A EMPRESA C.M. HOSPITALAR S.A., ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS NA AREA DE HEMATOLOGIA E IMUNOLOGIA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE AMPARO, COM O FIM DE REALIZAR ACRESCIMO CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 131.668,75 (CENTO E TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTO E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).
Comprometeu · Outubro · Empenho 11998-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS
R$ 955,00
REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, KIT EMBREAGEM E SENSOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS BFW6283 DE ARCADAS.
Pagou · Outubro · Empenho 11779-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 953,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Outubro · Empenho 11848-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 945,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Outubro · Empenho 10539-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · FMAS SERVICO PARA PESSOA IDOSA CENTRO DIA
R$ 944,40
PEDIDO DE CARNES PARA ATENDER AO CARDAPIO DO CENTRO DIA DO IDOSO PARA ENTREGA EM 09/09/25.6 KG FILE DE PEITO DE FRANCO EM TIRAS FILE DE PEITO DE FRANCO EM ISCAS COM LEGUMES IQF6 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANCO CONGELADA DESOSSADO SEM PELE CONGELADA IQF 6 KG LAGARTO BOVINO EM ISCA IQF6 KG PATINHO MOIDO CONGELADO IQF
Pagou · Outubro · Empenho 8999-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 940,00
AQUISICAO DE ALCOOL PARA UTILIZACAO PELOS SERVICOS DE SAUDE.
Pagou · Outubro · Empenho 11803-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 934,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Outubro · Empenho 11352-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
R$ 889,48
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O 2 ENCONTRO EMBAIXADORES DA EDUCACAO | PREFEITAS E PREFEITOS LIDERANDO A TRANSFORMACAO EDUCACIONAL, QUE SERA REALIZADO NO DO DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2025 NA CIDADE DE SOBRAL CE.
Pagou · Outubro · Empenho 11336-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SEGURANÇA PÚBLICA · COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DE ENTES CONVENIADOS
R$ 880,00
MANUTENCAO DO VEICULO VAN RENAULT MASTER PLACAS FYN3D87 DO BOMBEIRO1 UN BATERIA ELETRICA, 1 PC LAMPADA H 7
Pagou · Outubro · Empenho 11705-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 865,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Outubro · Empenho 10875-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 853,90
AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO - BPZ1268, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA PUBLICA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, OBSERVADO O DETALHAMENTO TECNICO, OPERACIONAL, ESPECIFICACOES E CONDICOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.
Pagou · Outubro · Empenho 11702-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 850,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 09/2025
Pagou · Outubro · Empenho 43-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DE BENEFICIOS
R$ 840,89
VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA AUTARQUIA