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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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6.259 gastos encontrados · Total R$ 129.997.294,34
Pagou · Outubro · Empenho 18-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.795,03
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE INTERPRETE DE LIBRAS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGCAO PRESENCIAL - VIG. 10.11.24 A 09.11.25
Pagou · Outubro · Empenho 12379-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.775,08
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Comprometeu · Outubro · Empenho 12379-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.775,08
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Liquidou · Outubro · Empenho 12379-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.775,08
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Comprometeu · Outubro · Empenho 471-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 1.760,20
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DESINFETANTES (2L) 20 UN DESINFETANTES (500ML) 20 UN DETEREGENTES (500ML) 20 ESPONJAS PARA PIA 15 UN FLANELA PARA LIMPEZA 10 UN. MULTIUSO (500ML) 10 TIRA LIMO CLORO ATIVO GEL (520ML) 20 UN LIMPADOR SANITARIO PARA LIMPEZA PESADA (500ML) E 40 FARDOS (COM 12UN) DE PAPEL HIGIENCICO LUXO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
Liquidou · Outubro · Empenho 11319-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · EVENTOS ESPORTIVOS
R$ 1.580,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE VOLEI ADAPTADO E FUTEBOL DE BASE.
Pagou · Outubro · Empenho 11319-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · DESPORTO E LAZER · EVENTOS ESPORTIVOS
R$ 1.580,00
CONTRATACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE VOLEI ADAPTADO E FUTEBOL DE BASE.
Pagou · Outubro · Empenho 3925-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.573,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 135/2017 DISPENSA DE LICITACAO N008/2017, CELEBRADO AOS 12/04/2017, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - LOCATARIO E A SR. BENEDITO ANTONIO ALVES LINDO LOCADOR DO IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MOREIRA, N 30, JD. MOREIRINHA, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS, MOBILIARIOS DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,
Pagou · Outubro · Empenho 3926-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
R$ 1.573,00
ADITAMENTO AO CONTRATO N 136/2017 DISPENSA DE LICITACAO N008/2017, CELEBRADO AOS 12/04/2017, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO - LOCATARIO E A SRA. MARIA BERNADETE GABRIEL LINDO LOCADORA DO IMOVEL SITO A RUA JOAQUIM MOREIRA, N 30, JD. MOREIRINHA, NA CIDADE DE AMPARO/SP, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, PEDAGOGICOS, MOBILIARIOS DENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM REAJSUTE PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 14/04/2025 E TERMO FINAL EM 13/04/2026.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12353-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 1.536,00
AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS OFERTADOS NO DIA DE COLETA ESPECIAL AOS PACIENTES DO CTA.DATA DE VENCIMENTO NAO PODE SER INFERIOR A MARCO-2026.ATENCAO!!! ENTREGA DEVE SER REALIZADA ATE O DIA 03/11/2025.
Comprometeu · Outubro · Empenho 1079-2025
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ENCARGOS ESPECIAIS · SENTENCAS JUDICIAIS
R$ 1.527,81
REQUISITORIO CIVIL PROCESSO 0001381-40.2024.8.26.0022 BENEFICIARIO THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO PAVANI
Pagou · Outubro · Empenho 12005-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE TRASNPORTE SANITARIO E SAMU.
Pagou · Outubro · Empenho 12007-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 1.500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SANITARIO E DO SAMU AMPARO, PARA PEQUENOS REPAROS ENTRE OUTROS DO MES DE OUTUBRO/2025.
Liquidou · Outubro · Empenho 12387-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.495,02
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Comprometeu · Outubro · Empenho 12387-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.495,02
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Pagou · Outubro · Empenho 12387-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.495,02
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Pagou · Outubro · Empenho 5171-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · CULTURA · MANUTENÇÃO DA ESCOLAS DAS ARTES
R$ 1.428,00
CONTRATACAO DE OFINEIRO PARA EXECUCAO DE PROJETO CULTURAL NA ESCOLA DAS ARTES. MODALIDADE:COREOGRAFIAS PARA GRUPOS E GINASTICA RITMICA.
Comprometeu · Outubro · Empenho 12368-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO
R$ 1.420,00
REF. AQUISICAO DE OLEO DE TRANSMISSAO PARA o veiculo PA CARREGADEIRAMICHIGAN 55C , DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS E VIAS URBANAS.
Liquidou · Outubro · Empenho 12374-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.381,40
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330
Comprometeu · Outubro · Empenho 12374-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 1.381,40
REFERENTE FOLHA DE FERIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 10/2025 - 3 Folha -FF 330