Gastos

CONTRATACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA O POSTO DE CORPO DE BOMBEIROS DE AMPARO.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORS DO MES DE JULHO DE 2025 PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM DO MES DE JULHO DE 2025 PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA, CONFORME LEI MUNICI-PAL DE N 1185/1983.

AQUISICAO DE CAPA TATICA E ACESSORIOS PARA NOVOS GCMs.

AQUISICAO DE CAPA TATICA E ACESSORIOS PARA NOVOS GCMs.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO L200 TRITON, PLACA GIU1E21, DA GCM.

REF. ADIANTAMENTO DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DO MES DE JUNHO DE 2025 CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

AQUISICAO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZACAO ACUSTICO E VISUAL, PARA VIATURA BLINDADA TITAN DA GCM.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 073/2020 DISPENSA DE LICITACAO N 007/2020, CELEBRADO AOS 18/03/2020, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E FLEUR DE LYS PARTICIPACOES EIRELI LOCADORA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA RIO CONGO, N 16 E 28, JARDIM FIGUEIRA, NA CIDADE DE AMPARO-SP, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 04/06/2025 E TERMO FINAL EM 03/06/2026.

ADITAMENTO AO CONTRATO N 228/2022 - PP N 051/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS, MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS - 15/08/2024 A 14/08/2025.

PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE AO BOLETO N 3395941, SEM COBERTURA CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 40.851,70, EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTADORA DE SERVICOS POSTAIS DE NOTIFICACOES DE MULTAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTADO NO MEMORANDO 4113/2025 SMSPDCT

PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE AO BOLETO N 3395941, SEM COBERTURA CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 40.851,70, EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTADORA DE SERVICOS POSTAIS DE NOTIFICACOES DE MULTAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTADO NO MEMORANDO 4113/2025 SMSPDCT

ADITAMENTO CONTRATO N 227/2022 - PPL N 051/2022, REF. PRESTACAO DE SERVICOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE SEGURANCA ELETRONICA, VIGILANCIA ELETRONICA E CERCO DIGITAL NA CIDADE DE AMPARO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO NO FORMATO DE LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS - VIGENCIA 14/08/2024 A 13/05/2025.

PAGAMENTO POR INDENIZACAO, REFERENTE AO BOLETO N 3395941, SEM COBERTURA CONTRATUAL, NO VALOR DE R$ 40.851,70, EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PRESTADORA DE SERVICOS POSTAIS DE NOTIFICACOES DE MULTAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTADO NO MEMORANDO 4113/2025 SMSPDCT

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DE UTILIZACAO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento Normal - 06/2025- FN 306.

REEMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N 7370 11/06/2025 QUE FOI REALIZADO ERRONEAMENTE COMO ADITAMENTO - REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 600 GRAMAS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

REF. AQUISICAO DE MARMITEX DE 600 GRAMAS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.