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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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14.993 gastos encontrados · Total R$ 518.665.659,03
Liquidou · Fevereiro · Empenho 1877-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 11.670,00
AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA. 1000 DZ ATADURA DE CREPOM 08 CM COM 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES, 500 UN EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL EM SISTEMA ABERTO, 300 UN PAPEL GRAU CIRURGICO - 10 CM X 100 M, 1000 DZ ATADURA DE CREPOM 15 CM COM 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 578-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 7.630,00
INSUMOS UTILIZADOS NA ATENCAO BASICA EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA MUNICIPALIDADE
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2580-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.209,03
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Pagou · Fevereiro · Empenho 2580-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.209,03
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2580-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 7.209,03
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Pagou · Fevereiro · Empenho 2058-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA
R$ 5.909,80
AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPRINTER PLACA ELO-9369 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.
Pagou · Fevereiro · Empenho 2039-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 5.337,86
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS30000 UN AMOXICILINA 500MG CAP. CODIGO COMPRASNET 271089
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2589-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.512,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Pagou · Fevereiro · Empenho 2589-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.512,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2589-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.512,00
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2582-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.372,52
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Pagou · Fevereiro · Empenho 2582-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.372,52
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2582-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.372,52
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Pagou · Fevereiro · Empenho 2501-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS
R$ 4.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 DA PRIMEIRA PARCELA DO CONDUTOR ARMANDO MIRANDA, REFERENTE A ALIMENTACAO DOS CONDUTORES FORA DO MUNICIPIO.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1279-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 3.868,00
INSUMOS UTILIZADOS NA ATENCAO BASICA E NO ENFRENTAMENTO A EPIDEMIAS.
Pagou · Fevereiro · Empenho 976-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
R$ 3.840,00
COMPRA DE DIETA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE550 LT DIETA ENTERAL PADRAO DE USO ENTREAL E ORAL SEM FIBRAS DIETA PADRAO DE USO ENTERAL E ORAL SEM FIBRAS NUTRICIONALMENTE COMPLETA ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE, CONTENDO NO MINIMO 15% DE TCM, COM OSMOLARIDADE ATE 360OSM/KG.SABOR NEUTRO. SISTEMA ABERTO.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1273-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 3.366,00
AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N 1003195-70.2024.8.26.0022 EM FAVOR DE R. G. EM FACE AO MUNICIPIO DE AMPARO.18 C INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG/ML (XULTOPHY) SOL. INJ. - SIST. APLIC. (CANETA) COM 3ML.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1934-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 3.047,40
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VIA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 60 UN INSULINA GLARGINA ULTRA LENTA LANTUS SOLOSTAR CANETAS COM 3ML.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 2595-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.426,69
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2595-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 2.426,69
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 02 2025 - 4 Folha - FF 0297