Gastos

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025, PARA O TRANSPORTE SANITARIO.

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO DIA 12/04/2025 NA CAMPANHA DE VACINACAO.55 UN MARMITEX 600 GRAMAS

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAO EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO DIA 12/04/2025 NA CAMPANHA DE VACINACAO.55 UN MARMITEX 600 GRAMAS

AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.OBS: ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL: AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155 - CENTRO - AMPARO-SP

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, PLACA DKI-9920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, PLACA DKI9J18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.OBS: ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL: AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155 - CENTRO - AMPARO-SP

AQUISICAO DE MEDICACAO MANIPULADA COMPRADA PARA 3 MESES DEVIDO AO VENCIMENTO DAS MESMAS SEREM BREVES, MEDICACAO PARA L. H. B.. 450 UN CHLORELLA CAPSULA 200MG, 120 UN PEG 4000 SACHE 30 G - SEM SABOR - MANIPULADO EM PO.

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI-9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE ACHOCOLATADOS OFERTADOS NO DIA DE COLETA ESPECIAL AOS PACIENTES DO CTA PARA O MES DE ABRIL-2025. (COMPLEMENTO)ENTREGA DEVE SER REALIZADA ATE DIA 17-04-25

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DA UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 192, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CROSS/SIRESP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUENCAO DO VEICULO UNO PLACA DKI-9822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL NAN 2 PARA REPOSICAO DE ESTOQUE.

REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA CPV-6584 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA CMW-0699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, PLACA DKI-9920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, PLACA DKI-9920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

AQUISICAO DE PECAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, PLACA DKI-9920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAL PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.

REF. AQUISICAO DE TERMINAL DE DIRECAO DO VEICULO CAMINHONETE S10 PLACA CMW-0699 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO UNO, PLACA DKI9J18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ONDE AS PECAS A SEREM ADQUIRIDAS SAO ESSENCIAIS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO E CONSERVACAO DO MESMO.