Gastos

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC. P/ EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E PEQUENAS REFORMAS NOS PROPRIOS.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.5000 CP ROSUVASTATINA + EZETIMIBA 10/10 MG, 5000 CP ROSUVASTATINA + EZETIMIBA 20/10 MG - COMPRIMIDO.

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS EM TODOS OS SERVICOS DE SAUDE.

AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 1000 LA SUPLEMENTO PARA NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM PO.

COMPRA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER TODA REDE BASICA DE SAUDE10000 CP DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO100000 UN FLUOXETINA 20MG CAPS BLISTER (CODIGO COMPRASNET 273009)

REF. AQUISICAO DE SACOS BRANCOLEITOSOS PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE .

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE PERFORMANCE ARTISTICA DURANTE O EVENTO "CAMINHADA DO ESPECTRO AUTISTA", QUE SERA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2025 - EDITAL N002/SMCT/2024

AQUISICAO DE INSUMOS UTILIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA. 1000 DZ ATADURA DE CREPOM 08 CM COM 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES, 500 UN EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL EM SISTEMA ABERTO, 300 UN PAPEL GRAU CIRURGICO - 10 CM X 100 M, 1000 DZ ATADURA DE CREPOM 15 CM COM 13 FIOS/CM PACOTE COM 12 UNIDADES.

REF. AQUISICAO DE SACOS BRANCO LEITOSOS DE 15 LITROS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE.

AQUISICAO DE ACUCAR PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SAUDE PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES.ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL: AV. PREFEITO RAUL DE OLIVEIRA FAGUNDES, 1155 - CENTRO - AMPARO-SP.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS DA UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR 192, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA PEQUENAS DESPESAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025, PARA O TRANSPORTE SANITARIO.

AQUISICAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITUARIO B CONFORME DIRETRIZES DA PORTARIA 344/98 NA COR AZUL. PARA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

ADITAMENTO AO CONTRATO N 124/2023 - INEX. N 025/2023, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - VIGENCIA 17/05/2024 A 16/05/2025

AQUISICAO DE MATERIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA DKI-9854 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO1 UN BOBINA IGNICAO, 1 JG JOGO DE VELAS DE IGNICAO, 1 JG JOGO DE CABOS DE VELAS DE IGNICAO

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE PEQUENOS VALORES DA UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 192, PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CROSS/SIRESP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.

REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FFJ-4778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

REF. CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA FFJ-4778 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

360 UN ARIPIPRAZOL 15MG COMPRIMIDOPROCESSOS ADMINISTRATIVOS APROVADOS NA REUNIAO DE 19/11/2024. COMPRA PARA 6 MESES. SOLICITACAO DE ATA EM PROCESSO DE DIGITACAO

CONTRATACAO DE SERVICO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA DKI-9854 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO