Gastos

INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Adto. Salario Mes ID:(456)

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 TROFEUS EM ACRILICO COM CORTE A LASER 33 MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA E 2 MEDALHAS COM ESTOJO DE VELUDO E FITA PERSONALIZADA PARA A 1a OLIMPIADA DA CIDADANIA DE AMPARO PROMOVIDA PELA ESCOLA DO PARLAMENTO

DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CARTOES DE MEMORIA SDXC - 128GB PARA AS CAMERAS MONITORAMENTO DO PLENARIO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 2 - Mod. Formatada: 2 -

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DOS ALARMES (15) COM ATENDIMENTO/RESPOSTA/APOIO MOVEL PARA A SEDE DO LEGISLATIVO AMPARENSE

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25

DESPESA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROBERTO PASTANA TEIXEIRA LIMA HISTORIADOR COM NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA ELABORACAO DE PROJETO DE RESGATE PRESERVACAO E DIFUSAO DA MEMORIA INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000003/25 - ANO MOD.: 2025 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - No MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (CODIGO 4001935605) - RUA DO LEGISLADOR AMPARENSE No 100 - JARDIM SANTA HELENA - CEP 13901-414 - SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 UN DESINFETANTES (2L) 20 UN DESINFETANTES (500ML) 20 UN DETEREGENTES (500ML) 20 ESPONJAS PARA PIA 15 UN FLANELA PARA LIMPEZA 10 UN. MULTIUSO (500ML) 10 TIRA LIMO CLORO ATIVO GEL (520ML) 20 UN LIMPADOR SANITARIO PARA LIMPEZA PESADA (500ML) E 40 FARDOS (COM 12UN) DE PAPEL HIGIENCICO LUXO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS (AEROPORTO) - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 051/25

DESP. REF. A CONTRAT. DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO (JORNAL GAZETA DE S.P.) DO PREGAO ELETRONICO 02/25 - AQUISICAO DE VEICULO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO/SP

DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE FIBRA BUSINESS+200Mb/ENTREGA IP FIXO PARA DISPONIBILIZACAO DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET

DESPESA ESTIMATIVA REFERENTE A TARIFAS DA LINHA TELEFONICA 3817-9696 PARA O EXERCICIO DE 2025

DESPESA REF. A SERVICOS DE ALIMENTACAO - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000004/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO VEREADOR FARLIN CONRADO DE JESUS - CPF 142.100.848-32 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 0049/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 050/25

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1KG DE BOMBOM LACTA OURO BRANCO E 1KG DE BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA DESTINADO A PREMIACAO DA DUPLA VENCEDORA DA 1o OLIMPIADA DA CIDADANIA PROMOVIDA PELA ESCOLA DO PARLAMENTO