Gastos

CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSO BASICO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS AULAS PRATICAS, DESTINADO A MUNICIPES PARTICIPANTES DE PROJETOS SOCIAIS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA CUSTEAR A VIAGEM DE 02 DELEGADOS ELEITOS PARA A 14 CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADA NOS DIAS 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2025 EM BRASILIA/DF.

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSARIO A EXECUCAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NECESSARIO VISANDO A ESTRUTURACAO DO ESPACO FISICO E MELHORIA DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA CENTRAL DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP.1 UN MESA EM L

AQUISICAO DE MONITORES PARA O BOLSA FAMILIA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO E FORTALECIMENTO DO CADUNICO.

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE PARA ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS PARA PASSEIO COM OS USUARIOS.

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA EMENDA 55901350190202303 GND 4 - PROGRAMACAO 350190520230008 PARA O CRAS I - JARDIM BRASIL.2 UN MESA REDONDA

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA EMENDA 55901350190202303 GND 4 - PROGRAMACAO 350190520230008 PARA O CRAS I - JARDIM BRASIL.2 UN MESA REDONDA

REEMPENHO DA Nota de Empenho: 13753 PARA AJUSTE DE gen:CNPJ DO CREDOR.PAGAMENTO INDENIZATORIO SOLICITADO NO MEMORANDO 06627/2025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS RELIZADOS SEM PREVIO EMPENHO.

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES NECESSARIOS AO ATENDIMENTO A EMENDA 55901350190202303 GND 4 - PROGRAMACAO 350190520230008 PARA O CENTRO DIA DO IDOSO DO MUNICIPIO DE AMPARO/SP.1 UN MESA DE TRABALHO

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$ 7.217,94 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.202,99.

EMPENHO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL PARA JOSE ANTONIO DE SOUZA gen:CPF 059.065.898-05 RESIDENTE A AVENIDA DA SAUDADE 1075 - SILVESTRE NO VALOR DE R$ 7.212,00 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1202,00Beneficio Eventual de "Aluguel Social" - Lei Municipal n 4232/2022

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4232/2022.

Ref. A RENOVACAO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 4232/2022.

REEMPENHO DA Nota de Empenho: 13752 PARA AJUSTE DE gen:CNPJ DO CREDOR.PAGAMENTO INDENIZATORIO SOLICITADO NO MEMORANDO 06627/2025, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS RELIZADOS SEM PREVIO EMPENHO.

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4232/2022.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$2.400,00 QUE DEVERAO SER PAGOS EM 3 PARCELAS IGUAIS DE R$ 800,00.

EMPENHO DE BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" PARA A SRA. NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA gen:CPF 600.879.228-94 - RESIDENTE A RUA HERMELINO ARMELLINI, 131 - VILA NOVA - NO VALOR TOTAL DE R$ 4.500,00 - QUE DEVERAO SER PAGOS EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 750,00 CADA PARCELA.Beneficio Eventual de "Aluguel Social" - Lei Municipal n 4232/2022

EMPENHO DE BENEFICIO EVENTUAL "ALUGUEL SOCIAL" PARA A SRA. NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA gen:CPF 600.879.228-94 - RESIDENTE A RUA HERMELINO ARMELLINI, 131 - VILA NOVA - NO VALOR TOTAL DE R$ 4.500,00 - QUE DEVERAO SER PAGOS EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 750,00 CADA PARCELA.Beneficio Eventual de "Aluguel Social" - Lei Municipal n 4232/2022