Gastos

Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.

Entenda mais sobre gastos

O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa: É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.; Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.
Empenho (Empenhado): É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.; Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.
Liquidação (Liquidado): É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.; Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.
Pagamento (Pago): É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.; Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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Ordenação e filtros avançadosativos

Ordenar porMêsTipoNº do empenhoFornecedorÓrgão / secretariaFunçãoSubfunçãoFonte de recursoModalidade de licitação

Programa

Ação

Elemento de despesa

Valor mínimo (R$)Valor máximo (R$)Emissão deEmissão até

Limpar filtros

13.187 gastos encontrados · Total R$ 181.768.122,01

Pagou · Junho · Empenho 657-2025

Pagou R$ 4.345,70 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 4.345,70

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUNINZENAL JUNHO / 2025 - 200201

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Pagou · Junho · Empenho 659-2025

Pagou R$ 3.681,83 para SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.681,83

FOLHA DE ADIANTAMENTO QUNINZENAL JUNHO / 2025 - 230200

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Comprometeu · Junho · Empenho 7462-2025

Comprometeu R$ 3.655,57 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.655,57

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Pagou · Junho · Empenho 7462-2025

Pagou R$ 3.655,57 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.655,57

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Liquidou · Junho · Empenho 7462-2025

Liquidou R$ 3.655,57 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.655,57

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Comprometeu · Junho · Empenho 7456-2025

Comprometeu R$ 3.359,28 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.359,28

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Pagou · Junho · Empenho 7456-2025

Pagou R$ 3.359,28 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.359,28

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Liquidou · Junho · Empenho 7456-2025

Liquidou R$ 3.359,28 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 3.359,28

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Liquidou · Junho · Empenho 5815-2025

Liquidou R$ 1.704,00 para DARIO ARNONE MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DAS ATIVIDADES DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES

R$ 1.704,00

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI, PLACA DKI9849, DA SUBPREFEITURA DE TRES PONTES.

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Comprometeu · Junho · Empenho 7464-2025

Comprometeu R$ 1.218,52 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.218,52

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Pagou · Junho · Empenho 7464-2025

Pagou R$ 1.218,52 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.218,52

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Liquidou · Junho · Empenho 7464-2025

Liquidou R$ 1.218,52 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.218,52

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Pagou · Junho · Empenho 6302-2025

Pagou R$ 1.144,00 para CB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 1.144,00

AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO CALCADO DE SEGURANCA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SUBPREFEITURA DO JD. SAO DIMAS E ADJACENCIAS.

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Liquidou · Junho · Empenho 6302-2025

Liquidou R$ 1.144,00 para CB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

R$ 1.144,00

AQUISICAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO CALCADO DE SEGURANCA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES DA SUBPREFEITURA DO JD. SAO DIMAS E ADJACENCIAS.

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Comprometeu · Junho · Empenho 7459-2025

Comprometeu R$ 1.119,76 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.119,76

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Pagou · Junho · Empenho 7459-2025

Pagou R$ 1.119,76 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.119,76

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Liquidou · Junho · Empenho 7459-2025

Liquidou R$ 1.119,76 para MUNICIPIO DE AMPARO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 1.119,76

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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Liquidou · Junho · Empenho 7386-2025

Liquidou R$ 700,00 para ALBANIA DE CASSIA OLIVEIRA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 700,00

REF.ADIANTAMENTO DESPESAS PARA PEQUENOS VALORES DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA O PACO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

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Pagou · Junho · Empenho 7386-2025

Pagou R$ 700,00 para ALBANIA DE CASSIA OLIVEIRA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E NUMERARIOS PARA DESPESAS

R$ 700,00

REF.ADIANTAMENTO DESPESAS PARA PEQUENOS VALORES DO MES DE JUNHO DE 2025 PARA O PACO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 1185/1983.

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Comprometeu · Junho · Empenho 7471-2025

Comprometeu R$ 676,27 para INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS

R$ 676,27

REFERENTE A FOLHA DE FERIAS -VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 06/2025 - 3 Folha de Ferias - FF 312.

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O que significa cada etapa

O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:

Despesa

É o gasto público: tudo o que a Prefeitura (ou outro órgão) compromete ou paga para funcionar — salários, obras, materiais, serviços.

Ex.: A compra de remédios para a UBS entra como despesa da Secretaria de Saúde.

Empenho (Empenhado)

É o momento em que a Prefeitura se compromete a gastar aquele valor. Ainda não é o pagamento — é a “reserva” do dinheiro para aquela compra ou serviço.

Ex.: A Prefeitura empenhou R$ 50 mil para comprar merenda escolar. O fornecedor ainda não recebeu o dinheiro.

Liquidação (Liquidado)

É a conferência de que o bem ou serviço foi entregue conforme o combinado. Depois disso, o pagamento pode ser autorizado.

Ex.: A merenda chegou e a escola atestou a entrega: a despesa foi liquidada.

Pagamento (Pago)

É quando o dinheiro realmente sai da conta pública e vai para o fornecedor, servidor ou beneficiário.

Ex.: A Prefeitura pagou os R$ 50 mil da merenda ao fornecedor — aí sim o valor aparece como pago.

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