Gastos

ADITAMENTO AO CONTRATO N 190/2021, REF. FORNECIMENTO DE GLP GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG E 45 KG PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO - VIGENCIA 03/11/2024 A 0211/2025.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO MODELO KWID ZEN 10MT, CORBRANCA, PLACA GBE5D17, DO DEPARTAMENTO DE DEFESA E PROTECAO AO CONSUMIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA DE AMPARO/SP, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A REALIZACAO DE 08 (OITO) LAVAGENS EM DIA E HORARIO A SEREM AGENDADOS DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES SENDO 5 LAVAGENS PARA 2025 E 3 LAVAGENS PARA 2026.

DESPESA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA DO GABINETE DA VEREADORA KARIM O. ZELANTE DE GODOY

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT WEEKEND, PLACA FKX0658, DA GCM.

AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM 1200, PLACA BPZ1266, DA SUBPREFEITURA DE ARCADAS.

AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO - DKI 9875.1 PC MANGUEIRA MANGUEIRA GARGALO TANQUE

REF. A AQUISICAO DE LAMPADAS E TERMINAL DE BATERIA PASRA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS CPV6617 DO TRANSITO.

CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD FIESTA, PLACA DKI9867, DA GCM.

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A MANUTENCAO DO VEICULO GM SPIN PLACAS FIG8A15.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A CAMPINAS - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 34/25

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

REF. VALOR ESTIMADO COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRATIVOS.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DO CAMPEONATO PAULISTA DE JUDO - FASE FINAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE MARILIA - SP, ENTRE OS DIAS 29 E 30/08/2025.AS DESPESAS SERAO UTILIZADAS PARA FINS DE TRANSPORTE, ABASTECIMENTO, PEDAGIO, ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, MEDICAMENTOS E OUTROS GASTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR DEVANIL DE JESUS PEREIRA - CPF 312.584.998-51 - VIAGEM A GUARULHOS (AEROPORTO) - S.P. - TERMO DE LIBERACAO DE LIMITE No 33/25

DESPESA REFERENTE AO ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORA STHEFANIE FABBRI FINI - CPF 57.462.778-51 - VIAGEM A BRASILIA - D.F. - RECIBO No 23/25

ADITAMENTO AO CONTRATO CONTRATO N 169/2024, REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - VIGENCIA: 27/08/2025 A 26/08/2026

REEMPENHO REFERENTE AO ESTORNO SOLICITADO NO EMPENHO N 7645/2025 - ORDEM DE COMPRA N 3007/2025, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO - AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL VERAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 047/2025.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA EDUCACAO, RUA JOAQUIM MOREIRA, n 30, gen:CEP: 13903-380, JARDIM MOREIRINHA, AMPARO/SP.