Gastos

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DURANTE 3 DIAS DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 13/11.

CONTRATO COM A EMPRESA ALLIANCE AMPARO JIU JITSU LTDA, HABILITADA NO CREDENCIAMENTO 002-2025 SMEJ. PROFISSIONAL DA EDUCACAO FISICA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS NA MODALIDADE JIU-JITSU.

DESPESA REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO DO VEICULO TOYOTA COROLLA A PREMIUM HYBRIDO - ANO 2023/2023 PLACA - FPK4F91 PERIODO 12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO - 05.09.2025

DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV. DE INTERPRETE DE LIBRAS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/22 - ANO MOD.: 2022 - MODALIDADE: PREGCAO PRESENCIAL - VIG. 10.11.24 A 09.11.25

AQUISICAO DE 40 UN ANTURIO, 30 UN LIRIO DA PAZ E 4 SAC CASCA DE PINUS PARA A DECORACAO DO PACO MUNICIPAL.

AQUISICAO DE 40 UN ANTURIO, 30 UN LIRIO DA PAZ E 4 SAC CASCA DE PINUS PARA A DECORACAO DO PACO MUNICIPAL.

AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM SPIN PLACA GFI4119 ESPORTE

DESPESA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS - PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000005/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: DISPENSA ELETRONICA - No MOD.: 5 - MOD. FORMATADA: 5

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$ 7.217,94 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.202,99.

PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4232/2022. NO VALOR DE R$ 7.217,94 QUE DEVERA SER PAGO EM 6 PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.202,99.

REF. AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 4232/2022.

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS SEGUNDO LEI MUNICIPAL N 1185/1983 PARA DESPESAS DE VIAGEM DOS DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO, NO MUNICIPIO DE INDAIATUBA/SP, BEM COMO DA CONFERENCIA ESTADUAL, PROGRAMADA PARA OS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP.

REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBO PLACA DKI-9872 DO DEPARTAMENTO DE VIAS URBANAS E RURAIS.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 TROFEUS EM ACRILICO COM CORTE A LASER 33 MEDALHAS COM FITA PERSONALIZADA E 2 MEDALHAS COM ESTOJO DE VELUDO E FITA PERSONALIZADA PARA A 1a OLIMPIADA DA CIDADANIA DE AMPARO PROMOVIDA PELA ESCOLA DO PARLAMENTO

REF. AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL D N 4232/2022.

DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 PACOTES(1.000UN) DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO BRANCO 2 CAIXAS (50 UN) DE GUARDANAPO DE BOCA BRANCO - 20X21 E 1 FARDO (24UN) DE PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS BRANCO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO

REF. A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA DKI-9872 DO DEPARTAMENTO DE VIAS URBANS E RURAIS.

REF. AQUISICAO DE VACINA V10 IMPORTADA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR ANIMAL.

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25

DESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DA VEREADORA ROSA APARECIDA MONTINI RODRIGUES - CPF 150.027.448-85 - VIAGEM A SAO PAULO - S.P. - RECIBO No 0026/25