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Cada linha é um movimento da Prefeitura: quando ela se compromete (empenho), reconhece a dívida (liquidação) ou paga de fato.
O mesmo gasto passa por fases. Em linguagem simples:
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53.599 gastos encontrados · Total R$ 1.123.526.976,97
Pagou · Fevereiro · Empenho 3144-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · URBANISMO · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.743,31
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Pagou · Fevereiro · Empenho 112-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 5.667,16
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(406)
Pagou · Fevereiro · Empenho 981-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATENDIMENTO EM VIGILANCIA AMBIENTAL
R$ 5.600,00
EMPENHO REF. CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CISMETRO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACOES DE SAUDE INDICADAS NO CONTRATO E PLANO DE TRABALHO VIGENCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3193-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ADMINISTRAÇÃO · MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
R$ 5.411,40
PEDIDO DE PAES PARA ATENDER AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES (ENTREGA DE 07/03/25).
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3173-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.239,22
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3173-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 5.239,22
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1875-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 5.215,20
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO DE 1 MES.135 KG FEIJAO PRETO, 240 UN MANTEIGA EXTRA COM SAL.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 2425-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 5.070,00
AQUISICAO DE INSUMO UTILIZADO NOS SERVICOS DE SAUDE. 400 UN PAPEL LENCOL DESCARTAVEL.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 1234-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · ATIVIDADES DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL
R$ 5.023,71
ADITAMENTO AO CONTRATO N 043/2018 DISPENSA DE LICITACAO N 002/2018, CELEBRADO AOS 02/01/2018, ENTRE O MUNICIPIO DE AMPARO LOCATARIO E ANA CAROLINA SOLERA GANDOLPHI LOCADORA, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITO A RUA CARLOS AUGUSTO DO AMARAL SOBRINHO, N 76, NA CIDADE DE AMPARO-SP, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DE AMPARO, COM FIM DE PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM CONCESSAO DO REAJUSTE CONTRATUAL PELO INDICE DO INPC DO IBGE. TENDO COMO TERMO INICIAL O DIA 02/02/2025 E TERMO FINAL EM 01/02/2026.
Pagou · Fevereiro · Empenho 699-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA GESTAO DO SUS
R$ 4.962,30
ADITAMENTO AO CONTRATO DE N 101/2023 - PP 033/2023, REF. LOCACAO DE SOFTWARE EM NUVEM PARA GESTAO DOS RECURSOS REPASSADOS AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL - VIGENCIA DE 12/04/2024 A 11/04/2025.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 121-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 4.893,93
DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) CONFORME PORTARIA 2.199 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 (VER. FERNANDO GARCIA DA SILVA KARIM DE 0. Z. DE GODOY E FLAVIO A. R. DA SILVA)
Liquidou · Fevereiro · Empenho 121-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
R$ 4.893,93
DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREA (IDA E VOLTA) CONFORME PORTARIA 2.199 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2025 (VER. FERNANDO GARCIA DA SILVA KARIM DE 0. Z. DE GODOY E FLAVIO A. R. DA SILVA)
Liquidou · Fevereiro · Empenho 1144-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · EDUCAÇÃO · FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA CRECHE
R$ 4.860,13
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CARDAPIO DAS UNIDADES ESCOLARES PELO PERIODO ESTIMADO DE 2 SEMANAS.25 UN VINAGRE, 117 UN OLEO DE SOJA 900ML, 42 KG SAL REFINADO, 267 KG LEITE EM PO INTEGRAL.
Pagou · Fevereiro · Empenho 1901-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · AQUISICAO DE MEDICAMENTO E INSUMOS
R$ 4.731,84
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DE PROCESSOS JUDICIAIS.360 UN DIVALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO, 360 UN MENELAT 45MG COMPRIMIDO, 360 UN METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG COMPRIMIDO, 360 UN ORLISTATE 120MG CAPSULA DURA, 180 UN RIVASTIGMINA 9MG/5CM ( 4,6mg /24h) ADESIVOS TRANSDERMICOS.
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3158-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.664,28
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Pagou · Fevereiro · Empenho 3158-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.664,28
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3158-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · ASSISTÊNCIA SOCIAL · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.664,28
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Pagou · Fevereiro · Empenho 106-2025
CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO · LEGISLATIVA · GESTAO DE PESSOAL
R$ 4.288,41
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(406)
Comprometeu · Fevereiro · Empenho 3164-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.102,39
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.
Liquidou · Fevereiro · Empenho 3164-2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO · SAÚDE · GESTAO DOS VENCIMENTOS E OBRIGACOES PATRONAIS
R$ 4.102,39
REFERENTE FOLHA DE FERIAS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - Folha de Pagamento de Ferias - 03/2025 - 1 Folha - FF0326.